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{"sheet":"Cuestionario","index":0,"n_rows":344,"n_cols":5,"rows_kept":344,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[343,2,343,3],[8,3,9,3],[8,2,9,2],[8,1,9,1],[8,4,9,4],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[0,1,0,4],[1,1,1,4],[2,1,2,4],[4,1,4,3],[3,2,3,3]]}
[null,"Ministerio de Justicia y Paz\n"]
[null,"Sistema Integral de Gestión Institucional\n"]
[null,"Cuestionario de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional\n"]
[]
[null,"Año de Autoevaluación:",null,null,2019]
[null,"Fecha de Autoevaluación:",null,null,"2020-07-01"]
[null,"Dependencia:",null,null,"Ministerio de Justicia y Paz"]
[]
[null,"Sección","Pregunta","PREGUNTA","% de Respuestas Afirmativas"]
[]
[]
[null,null,"1.0","Normas sobre ambiente de control.",0.64432696422586122]
[]
[null,null,"1.1","Compromiso superior. (2.1.a)",0.69289784289784284]
[]
[null,1,"1.1.1","¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?",0.6071428571428571]
[null,1,"1.1.2","¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?",0.18518518518518517]
[null,1,"1.1.3","¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?",0.8928571428571429]
[null,1,"1.1.4","¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente?",0.8928571428571429]
[null,1,"1.1.5","¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?",0.8928571428571429]
[null,1,"1.1.6","¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?",0.7407407407407407]
[null,1,"1.1.7","¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?",0.77777777777777779]
[null,1,"1.1.8","¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?",0.9285714285714286]
[null,1,"1.1.9","¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?",0.65384615384615385]
[null,1,"1.1.10","¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?",0.35714285714285715]
[]
[null,null,"1.2","Fortalecimiento de la ética institucional  (2.1.b)",0.67682072829131645]
[]
[null,null,"1.2.1","Factores formales de la ética institucional.",0.65546218487394958]
[]
[null,2,"1.2.1.1","¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?",0.88235294117647056]
[null,2,"1.2.1.2","¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?",0.6470588235294118]
[null,2,"1.2.1.3","¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?",0.88235294117647056]
[null,2,"1.2.1.4","¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?",0.88235294117647056]
[null,2,"1.2.1.5","¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?",0.70588235294117652]
[null,2,"1.2.1.6","¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?",0.35294117647058826]
[null,2,"1.2.1.7","¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?",0.23529411764705882]
[]
[null,null,"1.2.2","Factores informales de la ética institucional.",0.75]
[]
[null,3,"1.2.2.1","¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra entusiasmo en la realización de su trabajo?",1]
[null,3,"1.2.2.2","¿Las relaciones interpersonales del personal que labora en la unidad organizacional a su cargo permite un clima laboral adecuado?",1]
[null,3,"1.2.2.3","¿Adapta su estilo gerencial a las circunstancias de la institución o a las necesidades de cada trabajador según corresponda, para procurar el máximo rendimiento de los procesos de la unidad organizacional a su cargo?",1]
[null,3,"1.2.2.4","¿El personal de la unidad organizacional  a su cargo asiste a laborar de manera puntual? (Sin ausentismo y tardías injustificadas)",0.75]
[null,3,"1.2.2.5","¿Las instalaciones de trabajo de la unidad organizacional a su cargo son agradables para el personal?",0.5]
[null,3,"1.2.2.6","¿Durante el último año, alguna instancia a nivel institucional subrogo indebidamente las competencias de la unidad organizacional a su cargo? (temporal, parcial o totalmente)",0.25]
[]
[null,null,"1.2.3","Integración de la ética a los sistemas de gestión.",0.625]
[]
[null,3,"1.2.3.1","¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo tienen consideraciones del tipo ético que garanticen el razonablemente un desempeño ajustado a altos estándares de comportamiento?",0.75]
[null,3,"1.2.3.2","¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permitan una cabal rendición de cuentas ante los sujetos interesados?",0.75]
[null,3,"1.2.3.3","¿Se aplican políticas o procedimientos a nivel institucional para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo que no puedan ejercer prohibiciones liberales cumplan con esta disposición legal?",0.5]
[null,3,"1.2.3.4","¿Dispone de mecanismos, políticas o procedimientos institucionales para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo no ejerzan simultáneamente cargos incompatibles?",0.5]
[]
[null,null,"1.3","Idoneidad del Personal  (2.1.c)",0.5357142857142857]
[]
[null,4,"1.3.1","¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?",0.875]
[null,4,"1.3.2","¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?",0.125]
[null,4,"1.3.3","¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?",0.5]
[null,4,"1.3.4","¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a  su cargo?",0.375]
[null,4,"1.3.5","¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?",0.5]
[null,4,"1.3.6","¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?",0.625]
[null,4,"1.3.7","¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?",0.75]
[]
[null,null,"1.4","Estructura organizativa  (2.1.d)",0.671875]
[]
[null,null,"1.4.1","Delegación de funciones.",0.6875]
[]
[null,5,"1.4.1.1","¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?",0.75]
[null,5,"1.4.1.2","¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?",0.625]
[]
[null,null,"1.4.2","Autorización y aprobación",0.75]
[]
[null,5,"1.4.2.1","¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas? ",0.75]
[]
[null,null,"1.4.3","Separación de funciones incompatibles y del procesamiento de transacciones",0.625]
[]
[null,5,"1.4.3.1","¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?",0.75]
[null,5,"1.4.3.2","¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?",0.5]
[]
[null,null,"1.4.4","Rotación de labores",0.625]
[]
[null,5,"1.4.4.1","¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?",0.625]
[]
[null,null,"2.0","Capitulo III: Normas sobre valoración del riesgo.",0.65777777777777779]
[]
[null,5,"2.1","Valoración del Riesgo",0.33333333333333331]
[]
[null,5,"2.1.1","¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Especifico de Valoración del Riesgo Institucional?",0.25]
[null,5,"2.1.2","¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?",0.125]
[null,5,"2.1.3","¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?",0.625]
[]
[null,null,"2.2","Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)",0.84000000000000008]
[]
[null,6,"2.2.1","¿Realizó durante el último año la identificación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?",1]
[null,6,"2.2.2","¿Realizó durante el último año el análisis de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?",1]
[null,6,"2.2.3","¿Realizó durante el último año la evaluación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?",0.8]
[null,6,"2.2.4","¿Realizó durante el último año la administración de los riesgos relevantes asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?",1]
[null,6,"2.2.5","¿Realizó durante el último año la comunicación de la valoración de riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo, a otras personas interesadas?",0.4]
[]
[null,null,"2.3","Vinculación con la planificación Institucional",0.8]
[]
[null,6,"2.3.1","¿La valoración de riesgos de la unidad organizacional a su cargo esta sustentada en un proceso de planificación institucional?",0.6]
[null,6,"2.3.2","¿Los resultados de la valoración de riesgos fueron considerados para ajustar los planes de trabajo de corto o mediano plazo de la unidad organizacional a su cargo?",1]
[]
[null,null,"3.0","Capítulo IV: Actividades de Control",0.60285714285714287]
[]
[null,null,"3.1","Requisitos de las Actividades de Control",0.80952380952380965]
[]
[null,7,"3.1.1","¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?",0.9285714285714286]
[null,7,"3.1.2","¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?",0.7857142857142857]
[null,7,"3.1.3","¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?",1]
[null,7,"3.1.4","¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?",0.9285714285714286]
[null,7,"3.1.5","¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?",0.9285714285714286]
[null,7,"3.1.6","¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?",7.1428571428571425E-2]
[null,7,"3.1.7","¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?",0.9285714285714286]
[null,7,"3.1.8","¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)",0.7142857142857143]
[null,7,"3.1.9","¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?",1]
[]
[null,null,"3.2","Protección y Conservación del Patrimonio ",0.58888888888888891]
[]
[null,null,"3.2.1","Regulación para la administración de activos.",0.30952380952380948]
[]
[null,8,"3.2.1.1","¿Le han sido comunicadas las regulaciones pertinentes para la programación de necesidades de compra, sustitución, o reparación de activos?",0.5]
[null,8,"3.2.1.2","¿Le han sido comunicadas las regulaciones para la asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?",0.66666666666666663]
[null,8,"3.2.1.3","¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?",0.33333333333333331]
[null,8,"3.2.1.4","¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas?",0.16666666666666666]
[null,8,"3.2.1.5","¿Le han sido comunicadas las regulaciones para cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos?",0.33333333333333331]
[null,8,"3.2.1.6","¿Le han sido comunicadas las regulaciones sobre convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización?",0]
[null,8,"3.2.1.7","¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas?",0.16666666666666666]
[]
[null,null,"3.2.2","Custodia de los activos.",0.7142857142857143]
[]
[null,9,"3.2.2.1","¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?",0.8571428571428571]
[null,9,"3.2.2.2","¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?",0.7142857142857143]
[null,9,"3.2.2.3","¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?",0.5714285714285714]
[]
[null,null,"3.2.3","Regulaciones y dispositivos de seguridad.",0.74285714285714288]
[]
[null,9,"3.2.3.1","¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo? ",0.42857142857142855]
[null,9,"3.2.3.2","¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?",1]
[null,9,"3.2.3.3","¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?",1]
[null,9,"3.2.3.4","¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).",0.42857142857142855]
[null,9,"3.2.3.5","¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?",0.8571428571428571]
[]
[null,null,"3.3","Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información",0.79365079365079361]
[]
[null,null,"3.3.1","Documentación y registro de la gestión institucional",0.76190476190476186]
[]
[null,10,"3.3.1.1","¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?",1]
[null,10,"3.3.1.2","¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos  producidos en la unidad organizacional a su cargo?",0.8571428571428571]
[null,10,"3.3.1.3","¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?",0.42857142857142855]
[]
[null,null,"3.3.2","Formularios Uniformes",0.85714285714285721]
[]
[null,10,"3.3.2.1","¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a  su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?",0.8571428571428571]
[null,10,"3.3.2.2","¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?",0.8571428571428571]
[null,10,"3.3.2.3","¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?",1]
[null,10,"3.3.2.4","¿Estan claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?",0.7142857142857143]
[]
[null,null,"3.3.3","Registros contables y presupuestarios",0.76190476190476186]
[]
[null,10,"3.3.3.1","¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?",0.7142857142857143]
[null,10,"3.3.3.2","¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?",0.7142857142857143]
[null,10,"3.3.3.3","¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?",0.8571428571428571]
[]
[null,null,"3.3.4","Libros Legales."]
[]
[null,11,"3.3.4.1","¿Tiene certeza sobre qué libros contables, de actas, u otros, le son requeridos por el bloque de legalidad para la unidad organizacional a su cargo?"]
[null,11,"3.3.4.2","¿Conoce las actividades de control relativas a la apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia de libros legales?"]
[]
[null,null,"3.3.5","Verificación y conciliaciones periódicas."]
[]
[null,11,"3.3.5.1","¿Durante el último año se realizó alguna verificación para constatar que los activos existentes en la unidad organizacional a su cargo concuerdan con los registrados en el sistema de inventario de bienes?"]
[]
[null,null,"3.4","Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones",0.39166666666666666]
[]
[null,null,"3.4.1","Supervisión constante",0.875]
[]
[null,11,"3.4.1.1","¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?",0.875]
[null,11,"3.4.1.2","¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?",0.875]
[]
[null,null,"3.4.2","Gestión de proyectos",0.625]
[]
[null,11,"3.4.2.1","¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?",0.875]
[null,11,"3.4.2.2","¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?",0.5]
[null,11,"3.4.2.3","¿Dispone de información  sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?",0.5]
[]
[null,null,"3.4.3","Controles sobre fondos concedidos a sujetos privados",0.125]
[]
[null,11,"3.4.3.1","¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?",0.125]
[null,11,"3.4.3.2","¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?",0.125]
[null,11,"3.4.3.3","¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?",0.125]
[null,11,"3.4.3.4","¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?",0.125]
[]
[null,null,"3.4.4","Controles sobre fondos girados a fideicomisos",0]
[]
[null,12,"3.4.4.1","¿Conoce los mecanismos institucionales para la planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura de fideicomiso?",0]
[]
[null,null,"3.4.5","Control sobre bienes y servicios provenientes de donantes externos.",0.33333333333333331]
[]
[null,12,"3.4.5.1","¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de donación?",0.66666666666666663]
[null,12,"3.4.5.2","¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación técnica?",0.33333333333333331]
[null,12,"3.4.5.3","¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable?",0]
[]
[null,null,"3.5","Cumplimiento del ordenamiento jurídico",0.43055555555555552]
[]
[null,null,"3.5.1","Control sobre la rendición de cauciones ",0.41666666666666663]
[]
[null,12,"3.5.1.1","¿Fue informado durante el ultimo año de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales?",0.5]
[null,12,"3.5.1.2","¿Durante el último año, analizó cual personal de la unidad organizacional a su cargo debe presentar garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución?",0.33333333333333331]
[]
[null,null,"3.5.2","Informe de fin de gestión ",0.44444444444444442]
[]
[null,12,"3.5.2.1","¿Durante el último año fue informado sobre la obligatoriedad de los funcionarios públicos de la presentación del informe de fin de gestión?",0.66666666666666663]
[null,12,"3.5.2.2","¿El informe de fin de gestión recibido al asumir la unidad organizacional a su cargo cumplió con los requisitos legales establecidos para su elaboración?",0.33333333333333331]
[null,12,"3.5.2.3","Cuando asumió la unidad organizacional a su cargo, ¿recibió formalmente de la jefatura anterior los bienes que tenían asignados?",0.33333333333333331]
[]
[null,null,"4.0","Capítulo V: Normas sobre sistemas de información.",0.69045138888888891]
[]
[null,null,"4.1","Sistemas de información ",0.55555555555555558]
[]
[null,13,"4.1.1","¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?",0.44444444444444442]
[null,13,"4.1.2","¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?",0.33333333333333331]
[null,13,"4.1.3","¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?",0.88888888888888884]
[null,13,"4.1.4","¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?",0.55555555555555558]
[null,13,"4.1.5","¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?",0.44444444444444442]
[null,13,"4.1.6","¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?",0.66666666666666663]
[]
[null,null,"4.2","Flexibilidad de los sistemas de información",0.55555555555555558]
[]
[null,13,"4.2.1","¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?",0.55555555555555558]
[null,13,"4.2.2","¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?",0.55555555555555558]
[]
[null,null,"4.3","Armonización de los sistemas de información con los objetivos",0.76923076923076916]
[]
[null,14,"4.3.1","¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?",0.84615384615384615]
[null,14,"4.3.2","¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?",0.76923076923076927]
[null,14,"4.3.3","¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?",0.69230769230769229]
[]
[null,null,"4.4","Gestión documental",0.76923076923076916]
[]
[null,14,"4.4.1","¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?",0.76923076923076927]
[null,14,"4.4.2","¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?",1]
[null,14,"4.4.3","¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?",0.53846153846153844]
[]
[null,null,"4.5","Archivo Institucional",0.46153846153846151]
[]
[null,14,"4.5.1","¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?",0.46153846153846156]
[null,14,"4.5.2","¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?",0.23076923076923078]
[null,14,"4.5.3","¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?",0.23076923076923078]
[null,14,"4.5.4","¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?",0.84615384615384615]
[null,14,"4.5.5","¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)",0.53846153846153844]
[]
[null,null,"4.6","Calidad de la información",0.8666666666666667]
[]
[null,null,"4.6.1","Confiabilidad",0.8]
[]
[null,15,"4.6.1.1","¿Cuenta con mecanismos o procedimientos que imposibiliten la alteración de los  documentos de archivo de la unidad organizacional a su cargo?",0.6]
[null,15,"4.6.1.2","¿Cuenta con controles formales para prevenir errores, defectos y omisiones en el registro de los datos que se generan en la unidad organizacional a su cargo?",1]
[]
[null,null,"4.6.2","Oportunidad",1]
[]
[null,15,"4.6.2.1","¿Los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo permiten la recopilación de datos en el momento requerido?",1]
[null,15,"4.6.2.2","¿Los datos recopilados mediante los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo siempre están disponibles en el momento que se requieren?",1]
[]
[null,null,"4.6.3","Utilidad",0.8]
[]
[null,15,"4.6.3.1","¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan dar respuesta de información a las diferentes usuarios que la requieran?",1]
[null,15,"4.6.3.2","¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo le permite proporcionar información en formato de datos abiertos para uso de las partes interesadas?",0.6]
[]
[null,null,"4.7","Calidad de la comunicación",0.72083333333333333]
[]
[null,null,"4.7.1","Canales y medios de comunicación",0.75000000000000011]
[]
[null,16,"4.7.1.1","¿Dispone de diversas alternativas para traslado de documentos o comunicaciones a nivel institucional o a la externo de esta?",0.8]
[null,16,"4.7.1.2","¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante desastres naturales?",0.8]
[null,16,"4.7.1.3","¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante casos de emergencia?",0.8]
[null,16,"4.7.1.4","¿La disponibilidad de los canales y medios de comunicación institucionales permiten una comunicación oportuna cada vez que se requieren?",0.6]
[]
[null,null,"4.7.2","Destinatarios",1]
[]
[null,16,"5.7.2.1","¿Se aplican controles para verificar la recepción de la información por pate de sus destinatarios o usuarios dentro y fuera de la institución?",1]
[]
[null,null,"4.7.3","Oportunidad",0.66666666666666663]
[]
[null,16,"4.7.3.1","¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan la comunicación de información dentro de los plazos en que se solicita?",0.66666666666666663]
[]
[null,null,"4.7.4","Seguridad",0.46666666666666662]
[]
[null,16,"4.7.4.1","¿Ha identificado alteraciones o señales que le hagan dudar de la autenticidad de la documentación que recibe en la unidad organizacional o su cargo?",1]
[null,16,"4.7.4.2","¿Ha identificado comunicaciones remitidas oportunamente desde la unidad organizacional a su cargo que no hayan sido recibidas por su destinatario en el tiempo requerido?",0.33333333333333331]
[null,16,"4.7.4.3","¿Se dispone de políticas institucionales que regulen el trato de información enviada o recibida a personal no autorizado o que no es su destinatoario?",0.33333333333333331]
[null,16,"4.7.4.4","¿Ha identificado comunicaciones recibidas tardiamente en la unidad organizacional a su cargo?",0]
[null,16,"4.7.4.5","¿Ha recibido quejas de otras instancias (internas o externas) por información que se les remitio pero que manifiestan nunca haberla recibido?",0.66666666666666663]
[]
[null,null,"4.8 ","Control de sistemas de información"]
[]
[null,17,"4.8.1","¿Los datos registrados en la unidad organizacional a su cargo son revisados por una persona distinta a quien los registro con el propósito de disminuir la probabilidad de errores en este proceso?",{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,17,"4.8.2","¿Cuenta con mecanismos que le permitan garantizar que la información de la unidad organizacional a su cargo no sea accesada por entes no autorizados durante su comunicación?",{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,17,"4.8.3","¿Cuenta con mecanismos que le permitan conocer que personas han tenido acceso al registro o consulta de datos e información que se produce en la unidad organizacional a su cargo?",{"$error":"#DIV/0!"}]
[null,17,"4.8.4","¿Se ha designado formalmente los niveles de autoridad para el registro y comunicación de información de la unidad organizacional a su cago?",{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[null,null,"4.9"," Tecnologías de información",0.82499999999999996]
[]
[null,17,"4.9.1","¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?",0.875]
[null,17,"4.9.2","¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal? ",0.875]
[null,17,"4.9.3","¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?",0.375]
[null,17,"4.9.4","¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?",1]
[null,17,"4.9.5","¿ Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?",1]
[]
[null,null,"5.0","Capítulo VI: Normas sobre Seguimiento del SCI.",0.33523809523809522]
[]
[null,null,"5.1","Seguimiento del SCI",0.54166666666666663]
[]
[null,18,"5.1.1","¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo recibió alguna evaluación para verificar la aplicación de los controles atinentes?",0.33333333333333331]
[null,18,"5.1.2","¿Cuenta con procedimientos debidamente documentados para realizar la revisión del funcionamiento del sistema de control interno de la unidad organizacional a su cargo?",0.66666666666666663]
[null,18,"5.1.3","¿Durante el último año realizó la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la unidad organizacional a su cargo?",0.66666666666666663]
[null,18,"5.1.4","¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo implemento medidas de mejora producto de hallazgos de auditoria u otros procesos de revisión?",0.5]
[]
[null,null,"5.2","Orientaciones para el seguimiento del SCI",0.50476190476190474]
[]
[null,18,"5.2.1","¿Los procedimientos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo incluyen actividades de control para verificar su correcta aplicación?",0.66666666666666663]
[null,18,"5.2.2","¿En la unidad organizacional a su cargo se informa con prontitud a las autoridades competentes de deficiencias o desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno?",0.33333333333333331]
[]
[null,null,"5.3","Actividades de seguimiento del SCI",0.50476190476190474]
[]
[null,18,"5.3.1","¿Participó en reuniones trimestrales o mensuales (o menor frecuencia) con su equipo de trabajo, pares o superiores jerárquicos para el seguimiento del avance en la ejecución del programa  de trabajo  de la unidad organizacional a su cargo?",0.83333333333333337]
[null,18,"5.3.2","¿Cuenta con registros que evidencien la realización de comprobaciones periódicas de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procedimientos de la unidad organizacional a su cargo?",0.83333333333333337]
[null,18,"5.3.3","¿Realizó durante el último año una autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su Cargo?",0.2857142857142857]
[null,18,"5.3.4","¿Durante el último año participó en alguna evaluación del clima organizacional de la unidad a su cargo, o a nivel institucional?",0.2857142857142857]
[null,18,"5.3.5","¿Durante el último año se realizó alguna auditoria o medición de la cultura ética en la unidad organizacional a su cargo?",0.2857142857142857]
[]
[null,null,"5.4","Acciones para el fortalecimiento del SCI",0.125]
[]
[null,19,"5.4.1 ","¿Cuenta con un plan de mejora del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su cargo?",0]
[null,19,"5.4.2","¿Documenta en un expediente las acciones adoptadas para la corrección de las deficiencias o desviaciones identificadas en el Sitema de Control Interno de la unidad organizacional a su cargo?",0.25]
[]
[null,null,"5.5","Contratación de auditorías externas.",0]
[]
[null,19,"5.5.1","¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada por la institución?",0]
[null,19,"5.5.2","¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la validez, suficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno?",0]
[]
[null,null,"TOTAL",null,0.58613027379755311]

{"sheet":"Respuestas","index":1,"n_rows":1430,"n_cols":10,"rows_kept":1430,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Año","Marca temporal","Unidad organizacional en que labora:","Función Sustantiva","Cantidad de personal a cargo de manera directa:","Años a cargo de la unidad organizacional:","Años de experiencia en puestos de jefatura o superior:","Sección del Cuestionario","Interrogante","Respuesta"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-05-29T15:36:45","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,11,"Equipo 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","Sí"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","Sí"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","Sí"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","Sí"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","No"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","No"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","No"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-06-01T15:27:31","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Equipo 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","No"]
[2019,"2020-06-02T10:49:54","5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.","Función de Apoyo",7,11,18,"Equipo 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-06-02T10:49:54","5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.","Función de Apoyo",7,11,18,"Equipo 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-06-02T10:49:54","5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.","Función de Apoyo",7,11,18,"Equipo 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-06-02T10:49:54","5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.","Función de Apoyo",7,11,18,"Equipo 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-06-02T10:49:54","5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.","Función de Apoyo",7,11,18,"Equipo 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-06-02T10:49:54","5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.","Función de Apoyo",7,11,18,"Equipo 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-06-02T10:49:54","5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.","Función de Apoyo",7,11,18,"Equipo 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.2.2 ¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?","Sí"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.2.3 ¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.3.1 ¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.3.2 ¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.3.3 ¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?","No"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.3.4 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).","No"]
[2019,"2020-06-03T15:59:30","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Equipo 09","3.2.3.5 ¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-06-04T13:03:43","5.7. Unidad de Archivo Central.","Función de Apoyo",3,10,10,"Equipo 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","Sí"]
[2019,"2020-06-12T14:36:10","6. Dirección de Espectáculos Públicos.","Control y Calificación de Espectáculos Públicos",4,4,4,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-06-12T14:36:10","6. Dirección de Espectáculos Públicos.","Control y Calificación de Espectáculos Públicos",4,4,4,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","No"]
[2019,"2020-06-12T14:36:10","6. Dirección de Espectáculos Públicos.","Control y Calificación de Espectáculos Públicos",4,4,4,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-06-12T14:36:10","6. Dirección de Espectáculos Públicos.","Control y Calificación de Espectáculos Públicos",4,4,4,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-06-12T14:36:10","6. Dirección de Espectáculos Públicos.","Control y Calificación de Espectáculos Públicos",4,4,4,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-06-12T14:36:10","6. Dirección de Espectáculos Públicos.","Control y Calificación de Espectáculos Públicos",4,4,4,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-06-12T14:36:10","6. Dirección de Espectáculos Públicos.","Control y Calificación de Espectáculos Públicos",4,4,4,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-06-16T10:38:01","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,1,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-06-17T19:12:24","5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.","Función de Apoyo",5,7,9,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","No"]
[2019,"2020-06-17T19:12:24","5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.","Función de Apoyo",5,7,9,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-06-17T19:12:24","5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.","Función de Apoyo",5,7,9,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-06-17T19:12:24","5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.","Función de Apoyo",5,7,9,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-06-17T19:12:24","5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.","Función de Apoyo",5,7,9,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","No"]
[2019,"2020-06-17T19:12:24","5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.","Función de Apoyo",5,7,9,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-06-17T19:12:24","5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.","Función de Apoyo",5,7,9,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.1.1 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo recibió alguna evaluación para verificar la aplicación de los controles atinentes?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.1.2 ¿Cuenta con procedimientos debidamente documentados para realizar la revisión del funcionamiento del sistema de control interno de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.1.3 ¿Durante el último año realizó la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.1.4 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo implemento medidas de mejora producto de hallazgos de auditoria u otros procesos de revisión?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.2.1 ¿Los procedimientos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo incluyen actividades de control para verificar su correcta aplicación?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.2.2 ¿En la unidad organizacional a su cargo se informa con prontitud a las autoridades competentes de deficiencias o desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.3.1 ¿Participó en reuniones trimestrales o mensuales (o menor frecuencia) con su equipo de trabajo, pares o superiores jerárquicos para el seguimiento del avance en la ejecución del programa de trabajo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.3.2 ¿Cuenta con registros que evidencien la realización de comprobaciones periódicas de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procedimientos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.3.3 ¿Realizó durante el último año una autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su Cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.3.4 ¿Durante el último año participó en alguna evaluación del clima organizacional de la unidad a su cargo, o a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:50:58","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",15,6,8,"Sección 18","5.3.5 ¿Durante el último año se realizó alguna auditoria o medición de la cultura ética en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-01T11:55:32","5.2.5. Unidad de Desarrollo.","Función de Apoyo",3,9,1,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.6.1.1 ¿Cuenta con mecanismos o procedimientos que imposibiliten la alteración de los documentos de archivo de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.6.1.2 ¿Cuenta con controles formales para prevenir errores, defectos y omisiones en el registro de los datos que se generan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.6.2.1 ¿Los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo permiten la recopilación de datos en el momento requerido?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.6.2.2 ¿Los datos recopilados mediante los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo siempre están disponibles en el momento que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.6.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan dar respuesta de información a las diferentes usuarios que la requieran?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.6.3.2 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo le permite proporcionar información en formato de datos abiertos para uso de las partes interesadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.7.1.1 ¿Dispone de diversas alternativas para traslado de documentos o comunicaciones a nivel institucional o a la externo de esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.7.1.2 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante desastres naturales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.7.1.3 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante casos de emergencia?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:09","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",30,10,20,"Sección 15","4.7.1.4 ¿La disponibilidad de los canales y medios de comunicación institucionales permiten una comunicación oportuna cada vez que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:00:44","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",60,15,8,"Sección 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:02:41","5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.","Función de Apoyo",19,4,20,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:02:41","5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.","Función de Apoyo",19,4,20,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:02:41","5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.","Función de Apoyo",19,4,20,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:02:41","5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.","Función de Apoyo",19,4,20,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:02:41","5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.","Función de Apoyo",19,4,20,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:02:41","5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.","Función de Apoyo",19,4,20,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:02:41","5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.","Función de Apoyo",19,4,20,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-01T12:45:25","5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.","Función de Apoyo",11,10,30,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:23:45","9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..","Dirección Técnica y Operativa.",5,5,5,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:28:51","9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.","Dirección Técnica y Operativa.",6,5,5,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","No"]
[2019,"2020-07-01T13:32:25","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",17,0,15,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:32:25","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",17,0,15,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:32:25","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",17,0,15,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:32:25","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",17,0,15,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:32:25","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",17,0,15,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-01T13:32:25","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",17,0,15,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T13:32:25","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",17,0,15,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:05:16","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",11,16,20,"Sección 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:22:28","9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.","Dirección Técnica y Operativa.",12,20,30,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:22:28","9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.","Dirección Técnica y Operativa.",12,20,30,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:22:28","9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.","Dirección Técnica y Operativa.",12,20,30,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:22:28","9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.","Dirección Técnica y Operativa.",12,20,30,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:22:28","9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.","Dirección Técnica y Operativa.",12,20,30,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:22:28","9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.","Dirección Técnica y Operativa.",12,20,30,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:22:28","9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.","Dirección Técnica y Operativa.",12,20,30,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.1.1 ¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.1.2 ¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos producidos en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.1.3 ¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.2.1 ¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.2.2 ¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.2.3 ¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.2.4 ¿Están claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.3.1 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.3.2 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:29:12","16.1. CAI Vilma Curling Rivera.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",25,1,15,"Sección 10","3.3.3.3 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T14:52:23","9.6. Departamento Administrativo.","Dirección Técnica y Operativa.",22,15,5,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","No"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T15:16:15","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",1,1,1,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","No"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:04:41","13.4. CASI San Agustín.","Centros de Atención Semi Institucional",45,5,16,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-01T16:27:40","13.8. CASI Puntarenas.","Centros de Atención Semi Institucional",8,6,20,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-02T11:12:50","11.4 CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",5,1,10,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-02T11:12:50","11.4 CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",5,1,10,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T11:12:50","11.4 CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",5,1,10,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T11:12:50","11.4 CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",5,1,10,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T11:12:50","11.4 CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",5,1,10,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T17:06:37","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",180,3,10,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T17:06:37","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",180,3,10,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T17:06:37","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",180,3,10,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T17:06:37","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",180,3,10,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T17:06:37","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",180,3,10,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-02T17:06:37","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",180,3,10,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-02T17:06:37","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",180,3,10,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-03T10:18:34","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",6,24,24,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:13:18","11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.","Centros de Atención Institucional",57,6,6,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:24:04","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",120,5,10,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:24:04","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",120,5,10,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:24:04","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",120,5,10,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:24:04","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",120,5,10,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:24:04","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",120,5,10,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:27:03","9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Dirección Técnica y Operativa.",11,3,27,"Sección 06","2.2.1 ¿Realizó durante el último año la identificación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:27:03","9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Dirección Técnica y Operativa.",11,3,27,"Sección 06","2.2.2 ¿Realizó durante el último año el análisis de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:27:03","9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Dirección Técnica y Operativa.",11,3,27,"Sección 06","2.2.3 ¿Realizó durante el último año la evaluación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:27:03","9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Dirección Técnica y Operativa.",11,3,27,"Sección 06","2.2.4 ¿Realizó durante el último año la administración de los riesgos relevantes asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:27:03","9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Dirección Técnica y Operativa.",11,3,27,"Sección 06","2.2.5 ¿Realizó durante el último año la comunicación de la valoración de riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo, a otras personas interesadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:27:03","9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Dirección Técnica y Operativa.",11,3,27,"Sección 06","2.3.1 ¿La valoración de riesgos de la unidad organizacional a su cargo esta sustentada en un proceso de planificación institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:27:03","9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.","Dirección Técnica y Operativa.",11,3,27,"Sección 06","2.3.2 ¿Los resultados de la valoración de riesgos fueron considerados para ajustar los planes de trabajo de corto o mediano plazo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:31:02","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",5,6,6,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:34:05","11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).","Centros de Atención Institucional",18,16,35,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:05","11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).","Centros de Atención Institucional",18,16,35,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:05","11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).","Centros de Atención Institucional",18,16,35,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:34:05","11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).","Centros de Atención Institucional",18,16,35,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:05","11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).","Centros de Atención Institucional",18,16,35,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:05","11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).","Centros de Atención Institucional",18,16,35,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:34:05","11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).","Centros de Atención Institucional",18,16,35,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra entusiasmo en la realización de su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.2.2 ¿Las relaciones interpersonales del personal que labora en la unidad organizacional a su cargo permite un clima laboral adecuado?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.2.3 ¿Adapta su estilo gerencial a las circunstancias de la institución o a las necesidades de cada trabajador según corresponda, para procurar el máximo rendimiento de los procesos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.2.4 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo asiste a laborar de manera puntual? (Sin ausentismo y tardías injustificadas)","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.2.5 ¿Las instalaciones de trabajo de la unidad organizacional a su cargo son agradables para el personal?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.2.6 ¿Durante el último año, alguna instancia a nivel institucional subrogo indebidamente las competencias de la unidad organizacional a su cargo? (temporal, parcial o totalmente) **","No"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.3.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo tienen consideraciones del tipo ético que garanticen el razonablemente un desempeño ajustado a altos estándares de comportamiento?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.3.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permitan una cabal rendición de cuentas ante los sujetos interesados?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.3.3 ¿Se aplican políticas o procedimientos a nivel institucional para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo que no puedan ejercer prohibiciones liberales cumplan con esta disposición legal?","No"]
[2019,"2020-07-03T11:34:21","11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.","Centros de Atención Institucional",15,20,13,"Sección 03","1.2.3.4 ¿Dispone de mecanismos, políticas o procedimientos institucionales para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo no ejerzan simultáneamente cargos incompatibles?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:04:47","14.6. ONAC Cartago..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,4,4,"Sección 08","3.2.1.1 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones pertinentes para la programación de necesidades de compra, sustitución, o reparación de activos?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:04:47","14.6. ONAC Cartago..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,4,4,"Sección 08","3.2.1.2 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para la asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:04:47","14.6. ONAC Cartago..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,4,4,"Sección 08","3.2.1.3 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:04:47","14.6. ONAC Cartago..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,4,4,"Sección 08","3.2.1.4 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:04:47","14.6. ONAC Cartago..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,4,4,"Sección 08","3.2.1.5 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:04:47","14.6. ONAC Cartago..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,4,4,"Sección 08","3.2.1.6 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones sobre convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:04:47","14.6. ONAC Cartago..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,4,4,"Sección 08","3.2.1.7 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:05:54","1.4. Unidad de Igualdad de Género.","Función Asesora",2,1,1,"Sección 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:21:06","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",2,4,5,"Sección 19","5.4.1 ¿Cuenta con un plan de mejora del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:21:06","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",2,4,5,"Sección 19","5.4.2 ¿Documenta en un expediente las acciones adoptadas para la corrección de las deficiencias o desviaciones identificadas en el Sitema de Control Interno de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:21:06","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",2,4,5,"Sección 19","5.5.1 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:21:06","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",2,4,5,"Sección 19","5.5.2 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la validez, suficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-03T12:29:34","5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.","Función de Apoyo",15,2,3,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.6.1.1 ¿Cuenta con mecanismos o procedimientos que imposibiliten la alteración de los documentos de archivo de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.6.1.2 ¿Cuenta con controles formales para prevenir errores, defectos y omisiones en el registro de los datos que se generan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.6.2.1 ¿Los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo permiten la recopilación de datos en el momento requerido?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.6.2.2 ¿Los datos recopilados mediante los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo siempre están disponibles en el momento que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.6.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan dar respuesta de información a las diferentes usuarios que la requieran?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.6.3.2 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo le permite proporcionar información en formato de datos abiertos para uso de las partes interesadas?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.7.1.1 ¿Dispone de diversas alternativas para traslado de documentos o comunicaciones a nivel institucional o a la externo de esta?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.7.1.2 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante desastres naturales?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.7.1.3 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante casos de emergencia?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:18:08","5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.","Función de Apoyo",0,7,7,"Sección 15","4.7.1.4 ¿La disponibilidad de los canales y medios de comunicación institucionales permiten una comunicación oportuna cada vez que se requieren?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-03T13:25:44","14.10. ONAC Santa Cruz..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,2,2,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:07:38","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Sección 16","5.7.2.1 ¿Se aplican controles para verificar la recepción de la información por parte de sus destinatarios o usuarios dentro y fuera de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T14:07:38","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Sección 16","4.7.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan la comunicación de información dentro de los plazos en que se solicita?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T14:07:38","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Sección 16","4.7.4.1 ¿Ha identificado alteraciones o señales que le hagan dudar de la autenticidad de la documentación que recibe en la unidad organizacional o su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:07:38","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Sección 16","4.7.4.2 ¿Ha identificado comunicaciones remitidas oportunamente desde la unidad organizacional a su cargo que no hayan sido recibidas por su destinatario en el tiempo requerido?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:07:38","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Sección 16","4.7.4.3 ¿Se dispone de políticas institucionales que regulen el trato de información enviada o recibida a personal no autorizado o que no es su destinatario?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:07:38","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Sección 16","4.7.4.4 ¿Ha identificado comunicaciones recibidas tardiamente en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T14:07:38","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",3,3,3,"Sección 16","4.7.4.5 ¿Ha recibido quejas de otras instancias (internas o externas) por información que se les remitió pero que manifiestan nunca haberla recibido?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra entusiasmo en la realización de su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.2.2 ¿Las relaciones interpersonales del personal que labora en la unidad organizacional a su cargo permite un clima laboral adecuado?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.2.3 ¿Adapta su estilo gerencial a las circunstancias de la institución o a las necesidades de cada trabajador según corresponda, para procurar el máximo rendimiento de los procesos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.2.4 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo asiste a laborar de manera puntual? (Sin ausentismo y tardías injustificadas)","No"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.2.5 ¿Las instalaciones de trabajo de la unidad organizacional a su cargo son agradables para el personal?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.2.6 ¿Durante el último año, alguna instancia a nivel institucional subrogo indebidamente las competencias de la unidad organizacional a su cargo? (temporal, parcial o totalmente) **","Sí"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.3.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo tienen consideraciones del tipo ético que garanticen el razonablemente un desempeño ajustado a altos estándares de comportamiento?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.3.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permitan una cabal rendición de cuentas ante los sujetos interesados?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.3.3 ¿Se aplican políticas o procedimientos a nivel institucional para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo que no puedan ejercer prohibiciones liberales cumplan con esta disposición legal?","No"]
[2019,"2020-07-03T14:15:13","11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).","Centros de Atención Institucional",14,18,42,"Sección 03","1.2.3.4 ¿Dispone de mecanismos, políticas o procedimientos institucionales para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo no ejerzan simultáneamente cargos incompatibles?","No"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:08:52","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",190,5,13,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","No"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","No"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-03T15:34:25","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",7,18,14,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","No"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","No"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-04T14:57:50","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",8,1,15,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-06T06:29:03","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",19,1,30,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-06T09:01:22","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",2,5,38,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-06T09:49:49","13.5. CASI San Luís.","Centros de Atención Semi Institucional",16,0,0,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:49:49","13.5. CASI San Luís.","Centros de Atención Semi Institucional",16,0,0,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:49:49","13.5. CASI San Luís.","Centros de Atención Semi Institucional",16,0,0,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:49:49","13.5. CASI San Luís.","Centros de Atención Semi Institucional",16,0,0,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:49:49","13.5. CASI San Luís.","Centros de Atención Semi Institucional",16,0,0,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:49:49","13.5. CASI San Luís.","Centros de Atención Semi Institucional",16,0,0,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T09:49:49","13.5. CASI San Luís.","Centros de Atención Semi Institucional",16,0,0,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:01:49","5.6. Departamento Financiero.","Función de Apoyo",3,2,12,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","No"]
[2019,"2020-07-06T10:22:09","13.7. CASI Liberia.","Centros de Atención Semi Institucional",3,12,12,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","No"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.1.1 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo recibió alguna evaluación para verificar la aplicación de los controles atinentes?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.1.2 ¿Cuenta con procedimientos debidamente documentados para realizar la revisión del funcionamiento del sistema de control interno de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.1.3 ¿Durante el último año realizó la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.1.4 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo implemento medidas de mejora producto de hallazgos de auditoria u otros procesos de revisión?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.2.1 ¿Los procedimientos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo incluyen actividades de control para verificar su correcta aplicación?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.2.2 ¿En la unidad organizacional a su cargo se informa con prontitud a las autoridades competentes de deficiencias o desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.3.1 ¿Participó en reuniones trimestrales o mensuales (o menor frecuencia) con su equipo de trabajo, pares o superiores jerárquicos para el seguimiento del avance en la ejecución del programa de trabajo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.3.2 ¿Cuenta con registros que evidencien la realización de comprobaciones periódicas de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procedimientos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.3.3 ¿Realizó durante el último año una autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su Cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.3.4 ¿Durante el último año participó en alguna evaluación del clima organizacional de la unidad a su cargo, o a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:13:30","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",3,1,5,"Sección 18","5.3.5 ¿Durante el último año se realizó alguna auditoria o medición de la cultura ética en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.1.1 ¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.1.2 ¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos producidos en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.1.3 ¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.2.1 ¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.2.2 ¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.2.3 ¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.2.4 ¿Están claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.3.1 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.3.2 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:24:29","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",54,2,3,"Sección 10","3.3.3.3 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:39:41","9.1. Unidad de Repatriaciones.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,4,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:39:41","9.1. Unidad de Repatriaciones.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,4,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:39:41","9.1. Unidad de Repatriaciones.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,4,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:39:41","9.1. Unidad de Repatriaciones.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,4,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:39:41","9.1. Unidad de Repatriaciones.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,4,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","No"]
[2019,"2020-07-06T15:39:41","9.1. Unidad de Repatriaciones.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,4,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T15:39:41","9.1. Unidad de Repatriaciones.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,4,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-06T16:15:26","13.1. CASI San Jose.","Centros de Atención Semi Institucional",16,2,37,"Sección 08","3.2.1.1 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones pertinentes para la programación de necesidades de compra, sustitución, o reparación de activos?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:15:26","13.1. CASI San Jose.","Centros de Atención Semi Institucional",16,2,37,"Sección 08","3.2.1.2 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para la asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:15:26","13.1. CASI San Jose.","Centros de Atención Semi Institucional",16,2,37,"Sección 08","3.2.1.3 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-06T16:15:26","13.1. CASI San Jose.","Centros de Atención Semi Institucional",16,2,37,"Sección 08","3.2.1.4 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas?","No"]
[2019,"2020-07-06T16:15:26","13.1. CASI San Jose.","Centros de Atención Semi Institucional",16,2,37,"Sección 08","3.2.1.5 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:15:26","13.1. CASI San Jose.","Centros de Atención Semi Institucional",16,2,37,"Sección 08","3.2.1.6 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones sobre convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización?","No"]
[2019,"2020-07-06T16:15:26","13.1. CASI San Jose.","Centros de Atención Semi Institucional",16,2,37,"Sección 08","3.2.1.7 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas?","No"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-06T16:22:32","5.6.2. Unidad de Contabilidad.","Función de Apoyo",6,12,12,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","No"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","No"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","No"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T09:22:26","12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.","Unidades de Atención Integral",5,1,3,"Sección 07","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","No"]
[2019,"2020-07-07T10:08:36","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",10,2,10,"Sección 19","5.4.1 ¿Cuenta con un plan de mejora del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-07T10:08:36","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",10,2,10,"Sección 19","5.4.2 ¿Documenta en un expediente las acciones adoptadas para la corrección de las deficiencias o desviaciones identificadas en el Sitema de Control Interno de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-07T10:08:36","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",10,2,10,"Sección 19","5.5.1 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-07T10:08:36","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",10,2,10,"Sección 19","5.5.2 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la validez, suficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-07T10:32:43","1.2. Contraloría de Servicios.","Función Asesora",2,0,0,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","No"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T12:54:49","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",4,4,4,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:10:01","9.5. Instituto Nacional de Criminología.","Dirección Técnica y Operativa.",3,4,16,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:16:29","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",9,1,13,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-07T14:42:02","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,0,0,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-08T07:20:06","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,5,1,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T07:20:06","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,5,1,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-08T07:20:06","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,5,1,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T07:20:06","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,5,1,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T07:20:06","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,5,1,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T07:20:06","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,5,1,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T07:20:06","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",6,5,1,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T08:57:45","14.7. ONAC Heredia..","Oficinas de Atención en Comunidad",4,2,14,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T08:57:45","14.7. ONAC Heredia..","Oficinas de Atención en Comunidad",4,2,14,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T08:57:45","14.7. ONAC Heredia..","Oficinas de Atención en Comunidad",4,2,14,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","No"]
[2019,"2020-07-08T08:57:45","14.7. ONAC Heredia..","Oficinas de Atención en Comunidad",4,2,14,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T08:57:45","14.7. ONAC Heredia..","Oficinas de Atención en Comunidad",4,2,14,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","No"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-08T11:19:55","15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",13,1,1,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T11:40:14","14.12. ONAC Ciudad Neily..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,34,23,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.1.1 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo recibió alguna evaluación para verificar la aplicación de los controles atinentes?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.1.2 ¿Cuenta con procedimientos debidamente documentados para realizar la revisión del funcionamiento del sistema de control interno de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.1.3 ¿Durante el último año realizó la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.1.4 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo implemento medidas de mejora producto de hallazgos de auditoria u otros procesos de revisión?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.2.1 ¿Los procedimientos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo incluyen actividades de control para verificar su correcta aplicación?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.2.2 ¿En la unidad organizacional a su cargo se informa con prontitud a las autoridades competentes de deficiencias o desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.3.1 ¿Participó en reuniones trimestrales o mensuales (o menor frecuencia) con su equipo de trabajo, pares o superiores jerárquicos para el seguimiento del avance en la ejecución del programa de trabajo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.3.2 ¿Cuenta con registros que evidencien la realización de comprobaciones periódicas de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procedimientos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.3.3 ¿Realizó durante el último año una autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su Cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.3.4 ¿Durante el último año participó en alguna evaluación del clima organizacional de la unidad a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-08T17:13:43","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",10,2,11,"Sección 18","5.3.5 ¿Durante el último año se realizó alguna auditoria o medición de la cultura ética en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","No"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T09:19:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",7,4,5,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T14:08:35","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",25,7,7,"Sección 16","5.7.2.1 ¿Se aplican controles para verificar la recepción de la información por parte de sus destinatarios o usuarios dentro y fuera de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T14:08:35","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",25,7,7,"Sección 16","4.7.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan la comunicación de información dentro de los plazos en que se solicita?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T14:08:35","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",25,7,7,"Sección 16","4.7.4.1 ¿Ha identificado alteraciones o señales que le hagan dudar de la autenticidad de la documentación que recibe en la unidad organizacional o su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-09T14:08:35","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",25,7,7,"Sección 16","4.7.4.2 ¿Ha identificado comunicaciones remitidas oportunamente desde la unidad organizacional a su cargo que no hayan sido recibidas por su destinatario en el tiempo requerido?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T14:08:35","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",25,7,7,"Sección 16","4.7.4.3 ¿Se dispone de políticas institucionales que regulen el trato de información enviada o recibida a personal no autorizado o que no es su destinatario?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T14:08:35","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",25,7,7,"Sección 16","4.7.4.4 ¿Ha identificado comunicaciones recibidas tardiamente en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-09T14:08:35","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",25,7,7,"Sección 16","4.7.4.5 ¿Ha recibido quejas de otras instancias (internas o externas) por información que se les remitió pero que manifiestan nunca haberla recibido?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.1.1 ¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.1.2 ¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos producidos en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.1.3 ¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?","No"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.2.1 ¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.2.2 ¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?","No"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.2.3 ¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.2.4 ¿Están claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.3.1 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.3.2 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-10T09:50:41","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",7,15,30,"Sección 10","3.3.3.3 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T11:03:14","13.9. CASI Limón.","Centros de Atención Semi Institucional",4,1,6,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T11:03:14","13.9. CASI Limón.","Centros de Atención Semi Institucional",4,1,6,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T11:03:14","13.9. CASI Limón.","Centros de Atención Semi Institucional",4,1,6,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T11:03:14","13.9. CASI Limón.","Centros de Atención Semi Institucional",4,1,6,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T11:03:14","13.9. CASI Limón.","Centros de Atención Semi Institucional",4,1,6,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T11:03:14","13.9. CASI Limón.","Centros de Atención Semi Institucional",4,1,6,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-10T11:03:14","13.9. CASI Limón.","Centros de Atención Semi Institucional",4,1,6,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-10T12:49:28","5.6.3. Unidad de Tesorería.","Función de Apoyo",3,15,4,"Sección 06","2.2.1 ¿Realizó durante el último año la identificación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T12:49:28","5.6.3. Unidad de Tesorería.","Función de Apoyo",3,15,4,"Sección 06","2.2.2 ¿Realizó durante el último año el análisis de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T12:49:28","5.6.3. Unidad de Tesorería.","Función de Apoyo",3,15,4,"Sección 06","2.2.3 ¿Realizó durante el último año la evaluación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T12:49:28","5.6.3. Unidad de Tesorería.","Función de Apoyo",3,15,4,"Sección 06","2.2.4 ¿Realizó durante el último año la administración de los riesgos relevantes asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T12:49:28","5.6.3. Unidad de Tesorería.","Función de Apoyo",3,15,4,"Sección 06","2.2.5 ¿Realizó durante el último año la comunicación de la valoración de riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo, a otras personas interesadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T12:49:28","5.6.3. Unidad de Tesorería.","Función de Apoyo",3,15,4,"Sección 06","2.3.1 ¿La valoración de riesgos de la unidad organizacional a su cargo esta sustentada en un proceso de planificación institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-10T12:49:28","5.6.3. Unidad de Tesorería.","Función de Apoyo",3,15,4,"Sección 06","2.3.2 ¿Los resultados de la valoración de riesgos fueron considerados para ajustar los planes de trabajo de corto o mediano plazo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T11:32:39","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",2,1,2,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T11:32:39","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",2,1,2,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","No"]
[2019,"2020-07-13T11:32:39","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",2,1,2,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","No"]
[2019,"2020-07-13T11:32:39","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",2,1,2,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T11:32:39","9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.","Dirección Técnica y Operativa.",2,1,2,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T11:50:49","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",10,1,4,"Sección 08","3.2.1.1 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones pertinentes para la programación de necesidades de compra, sustitución, o reparación de activos?","No"]
[2019,"2020-07-13T11:50:49","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",10,1,4,"Sección 08","3.2.1.2 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para la asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T11:50:49","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",10,1,4,"Sección 08","3.2.1.3 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T11:50:49","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",10,1,4,"Sección 08","3.2.1.4 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas?","No"]
[2019,"2020-07-13T11:50:49","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",10,1,4,"Sección 08","3.2.1.5 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T11:50:49","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",10,1,4,"Sección 08","3.2.1.6 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones sobre convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización?","No"]
[2019,"2020-07-13T11:50:49","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",10,1,4,"Sección 08","3.2.1.7 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T15:55:18","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",0,9,7,"Sección 06","2.2.1 ¿Realizó durante el último año la identificación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T15:55:18","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",0,9,7,"Sección 06","2.2.2 ¿Realizó durante el último año el análisis de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T15:55:18","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",0,9,7,"Sección 06","2.2.3 ¿Realizó durante el último año la evaluación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T15:55:18","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",0,9,7,"Sección 06","2.2.4 ¿Realizó durante el último año la administración de los riesgos relevantes asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T15:55:18","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",0,9,7,"Sección 06","2.2.5 ¿Realizó durante el último año la comunicación de la valoración de riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo, a otras personas interesadas?","No"]
[2019,"2020-07-13T15:55:18","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",0,9,7,"Sección 06","2.3.1 ¿La valoración de riesgos de la unidad organizacional a su cargo esta sustentada en un proceso de planificación institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-13T15:55:18","1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.","Función Asesora",0,9,7,"Sección 06","2.3.2 ¿Los resultados de la valoración de riesgos fueron considerados para ajustar los planes de trabajo de corto o mediano plazo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.1.1 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo recibió alguna evaluación para verificar la aplicación de los controles atinentes?","No"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.1.2 ¿Cuenta con procedimientos debidamente documentados para realizar la revisión del funcionamiento del sistema de control interno de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.1.3 ¿Durante el último año realizó la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.1.4 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo implemento medidas de mejora producto de hallazgos de auditoria u otros procesos de revisión?","No"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.2.1 ¿Los procedimientos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo incluyen actividades de control para verificar su correcta aplicación?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.2.2 ¿En la unidad organizacional a su cargo se informa con prontitud a las autoridades competentes de deficiencias o desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.3.1 ¿Participó en reuniones trimestrales o mensuales (o menor frecuencia) con su equipo de trabajo, pares o superiores jerárquicos para el seguimiento del avance en la ejecución del programa de trabajo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.3.2 ¿Cuenta con registros que evidencien la realización de comprobaciones periódicas de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procedimientos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.3.3 ¿Realizó durante el último año una autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su Cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.3.4 ¿Durante el último año participó en alguna evaluación del clima organizacional de la unidad a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T08:18:34","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",14,2,6,"Sección 18","5.3.5 ¿Durante el último año se realizó alguna auditoria o medición de la cultura ética en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T09:02:30","13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.","Centros de Atención Semi Institucional",13,17,37,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:15:41","15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",11,0,0,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:36:57","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",30,1,19,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:36:57","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",30,1,19,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:36:57","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",30,1,19,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:36:57","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",30,1,19,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:36:57","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",30,1,19,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:36:57","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",30,1,19,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:36:57","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",30,1,19,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","No"]
[2019,"2020-07-14T10:42:52","14.8. ONAC Nicoya..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,15,27,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.2.2 ¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.2.3 ¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.3.1 ¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.3.2 ¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.3.3 ¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.3.4 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:49:09","14.11. ONAC Puntarenas..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,1,2,"Sección 09","3.2.3.5 ¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:58:04","5.5. Departamento de Salud Ocupacional.","Función de Apoyo",8,3,19,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:58:04","5.5. Departamento de Salud Ocupacional.","Función de Apoyo",8,3,19,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","No"]
[2019,"2020-07-14T10:58:04","5.5. Departamento de Salud Ocupacional.","Función de Apoyo",8,3,19,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:58:04","5.5. Departamento de Salud Ocupacional.","Función de Apoyo",8,3,19,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:58:04","5.5. Departamento de Salud Ocupacional.","Función de Apoyo",8,3,19,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:58:04","5.5. Departamento de Salud Ocupacional.","Función de Apoyo",8,3,19,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T10:58:04","5.5. Departamento de Salud Ocupacional.","Función de Apoyo",8,3,19,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra entusiasmo en la realización de su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.2.2 ¿Las relaciones interpersonales del personal que labora en la unidad organizacional a su cargo permite un clima laboral adecuado?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.2.3 ¿Adapta su estilo gerencial a las circunstancias de la institución o a las necesidades de cada trabajador según corresponda, para procurar el máximo rendimiento de los procesos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.2.4 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo asiste a laborar de manera puntual? (Sin ausentismo y tardías injustificadas)","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.2.5 ¿Las instalaciones de trabajo de la unidad organizacional a su cargo son agradables para el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.2.6 ¿Durante el último año, alguna instancia a nivel institucional subrogo indebidamente las competencias de la unidad organizacional a su cargo? (temporal, parcial o totalmente) **","No"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.3.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo tienen consideraciones del tipo ético que garanticen el razonablemente un desempeño ajustado a altos estándares de comportamiento?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.3.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permitan una cabal rendición de cuentas ante los sujetos interesados?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.3.3 ¿Se aplican políticas o procedimientos a nivel institucional para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo que no puedan ejercer prohibiciones liberales cumplan con esta disposición legal?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:01:12","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",20,1,8,"Sección 03","1.2.3.4 ¿Dispone de mecanismos, políticas o procedimientos institucionales para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo no ejerzan simultáneamente cargos incompatibles?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:03:58","14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.","Oficinas de Atención en Comunidad",48,4,25,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:37:24","8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:37:24","8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:37:24","8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:37:24","8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:37:24","8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:37:24","8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:37:24","8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:04:09","11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.","Centros de Atención Institucional",16,0,0,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:06:41","14.14. ONAC Pococí..","Oficinas de Atención en Comunidad",1,17,7,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:09:36","5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.","Función de Apoyo",7,1,1,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:22:57","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.4.4.1 ¿Conoce los mecanismos institucionales para la planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura de fideicomiso?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.4.5.1 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de donación?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.4.5.2 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación técnica?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.4.5.3 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.5.1.1 ¿Fue informado durante el ultimo año de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.5.1.2 ¿Durante el último año, analizó cual personal de la unidad organizacional a su cargo debe presentar garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.5.2.1 ¿Durante el último año fue informado sobre la obligatoriedad de los funcionarios públicos de la presentación del informe de fin de gestión?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.5.2.2 ¿El informe de fin de gestión recibido al asumir la unidad organizacional a su cargo cumplió con los requisitos legales establecidos para su elaboración?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:22:22","5.3. Departamento de Servicios Generales.","Función de Apoyo",24,7,15,"Sección 12","3.5.2.3 Cuando asumió la unidad organizacional a su cargo, ¿recibió formalmente de la jefatura anterior los bienes que tenían asignados?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:23:02","12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..","Unidades de Atención Integral",19,0,7,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:30:38","14.2. ONAC Pérez Zeledón.","Oficinas de Atención en Comunidad",1,12,12,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.4.4.1 ¿Conoce los mecanismos institucionales para la planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura de fideicomiso?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.4.5.1 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de donación?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.4.5.2 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación técnica?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.4.5.3 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.5.1.1 ¿Fue informado durante el ultimo año de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.5.1.2 ¿Durante el último año, analizó cual personal de la unidad organizacional a su cargo debe presentar garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.5.2.1 ¿Durante el último año fue informado sobre la obligatoriedad de los funcionarios públicos de la presentación del informe de fin de gestión?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.5.2.2 ¿El informe de fin de gestión recibido al asumir la unidad organizacional a su cargo cumplió con los requisitos legales establecidos para su elaboración?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:32:39","13.2. CASI Pérez Zeledón.","Centros de Atención Semi Institucional",5,8,8,"Sección 12","3.5.2.3 Cuando asumió la unidad organizacional a su cargo, ¿recibió formalmente de la jefatura anterior los bienes que tenían asignados?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:39:00","8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.1.1 ¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.1.2 ¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos producidos en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.1.3 ¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.1 ¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.2 ¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.3 ¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.4 ¿Están claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.3.1 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.3.2 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:40:55","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.3.3 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:43:56","8.4. Centro Cívico por la Paz - Guararí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 19","5.4.1 ¿Cuenta con un plan de mejora del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:43:56","8.4. Centro Cívico por la Paz - Guararí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 19","5.4.2 ¿Documenta en un expediente las acciones adoptadas para la corrección de las deficiencias o desviaciones identificadas en el Sitema de Control Interno de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:43:56","8.4. Centro Cívico por la Paz - Guararí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 19","5.5.1 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:43:56","8.4. Centro Cívico por la Paz - Guararí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,0,"Sección 19","5.5.2 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la validez, suficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T11:50:00","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,3,0,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","No"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.1.1 ¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.1.2 ¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos producidos en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.1.3 ¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.2.1 ¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.2.2 ¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.2.3 ¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.2.4 ¿Están claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.3.1 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.3.2 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:03:30","8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,10,"Sección 10","3.3.3.3 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:12:57","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,8,8,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:12:57","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,8,8,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:12:57","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,8,8,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:12:57","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,8,8,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:12:57","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,8,8,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:12:57","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,8,8,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:12:57","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,8,8,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.1.1 ¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.1.2 ¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos producidos en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.1.3 ¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.1 ¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.2 ¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.3 ¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.2.4 ¿Están claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.3.1 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.3.2 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:17:51","13.3. CASI Cartago.","Centros de Atención Semi Institucional",5,16,20,"Sección 10","3.3.3.3 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:24:07","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,10,16,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:24:07","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,10,16,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:24:07","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,10,16,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:24:07","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,10,16,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:24:07","5.4. Proveeduría Institucional.","Función de Apoyo",37,10,16,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.2.2 ¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.2.3 ¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.3.1 ¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.3.2 ¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.3.3 ¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?","No"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.3.4 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).","Sí"]
[2019,"2020-07-14T14:56:15","8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 01","3.2.3.5 ¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.4.4.1 ¿Conoce los mecanismos institucionales para la planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura de fideicomiso?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.4.5.1 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de donación?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.4.5.2 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación técnica?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.4.5.3 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable?","No"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.5.1.1 ¿Fue informado durante el ultimo año de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.5.1.2 ¿Durante el último año, analizó cual personal de la unidad organizacional a su cargo debe presentar garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.5.2.1 ¿Durante el último año fue informado sobre la obligatoriedad de los funcionarios públicos de la presentación del informe de fin de gestión?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.5.2.2 ¿El informe de fin de gestión recibido al asumir la unidad organizacional a su cargo cumplió con los requisitos legales establecidos para su elaboración?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T12:39:34","5.4.1. Unidad de Programación y Control.","Función de Apoyo",5,11,11,"Sección 12","3.5.2.3 Cuando asumió la unidad organizacional a su cargo, ¿recibió formalmente de la jefatura anterior los bienes que tenían asignados?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:00:16","14.5. ONAC San Carlos..","Oficinas de Atención en Comunidad",3,5,8,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:15:25","14.13. ONAC Limón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,2,2,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:15:25","14.13. ONAC Limón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,2,2,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:15:25","14.13. ONAC Limón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,2,2,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:15:25","14.13. ONAC Limón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,2,2,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:15:25","14.13. ONAC Limón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,2,2,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:15:25","14.13. ONAC Limón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,2,2,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:15:25","14.13. ONAC Limón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,2,2,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.2.2 ¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.2.3 ¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.3.1 ¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.3.2 ¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.3.3 ¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.3.4 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).","No"]
[2019,"2020-07-14T13:27:14","8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,2,6,"Sección 09","3.2.3.5 ¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.1.1 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo recibió alguna evaluación para verificar la aplicación de los controles atinentes?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.1.2 ¿Cuenta con procedimientos debidamente documentados para realizar la revisión del funcionamiento del sistema de control interno de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.1.3 ¿Durante el último año realizó la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.1.4 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo implemento medidas de mejora producto de hallazgos de auditoria u otros procesos de revisión?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.2.1 ¿Los procedimientos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo incluyen actividades de control para verificar su correcta aplicación?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.2.2 ¿En la unidad organizacional a su cargo se informa con prontitud a las autoridades competentes de deficiencias o desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.3.1 ¿Participó en reuniones trimestrales o mensuales (o menor frecuencia) con su equipo de trabajo, pares o superiores jerárquicos para el seguimiento del avance en la ejecución del programa de trabajo de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.3.2 ¿Cuenta con registros que evidencien la realización de comprobaciones periódicas de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procedimientos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.3.3 ¿Realizó durante el último año una autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su Cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.3.4 ¿Durante el último año participó en alguna evaluación del clima organizacional de la unidad a su cargo, o a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:29:20","8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",0,1,4,"Sección 18","5.3.5 ¿Durante el último año se realizó alguna auditoria o medición de la cultura ética en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:47:23","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",32,1,25,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:47:23","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",32,1,25,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:47:23","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",32,1,25,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","No"]
[2019,"2020-07-14T13:47:23","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",32,1,25,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T13:47:23","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",32,1,25,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:14:04","14.1. ONAC San Jose.","Oficinas de Atención en Comunidad",8,0,6,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:14:04","14.1. ONAC San Jose.","Oficinas de Atención en Comunidad",8,0,6,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:14:04","14.1. ONAC San Jose.","Oficinas de Atención en Comunidad",8,0,6,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:14:04","14.1. ONAC San Jose.","Oficinas de Atención en Comunidad",8,0,6,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:14:04","14.1. ONAC San Jose.","Oficinas de Atención en Comunidad",8,0,6,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:14:04","14.1. ONAC San Jose.","Oficinas de Atención en Comunidad",8,0,6,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:14:04","14.1. ONAC San Jose.","Oficinas de Atención en Comunidad",8,0,6,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","No"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:25","10. Dirección de la Policía Penitenciaria.","Función Dirección de Seguridad",25,2,18,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.4.4.1 ¿Conoce los mecanismos institucionales para la planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura de fideicomiso?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.4.5.1 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de donación?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.4.5.2 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación técnica?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.4.5.3 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable?","No"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.5.1.1 ¿Fue informado durante el ultimo año de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.5.1.2 ¿Durante el último año, analizó cual personal de la unidad organizacional a su cargo debe presentar garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.5.2.1 ¿Durante el último año fue informado sobre la obligatoriedad de los funcionarios públicos de la presentación del informe de fin de gestión?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.5.2.2 ¿El informe de fin de gestión recibido al asumir la unidad organizacional a su cargo cumplió con los requisitos legales establecidos para su elaboración?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T15:31:50","9.8. Departamento de Arquitectura.","Dirección Técnica y Operativa.",69,6,6,"Sección 12","3.5.2.3 Cuando asumió la unidad organizacional a su cargo, ¿recibió formalmente de la jefatura anterior los bienes que tenían asignados?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","No"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-14T18:34:46","1.3. Asesoría Jurídica.","Función Asesora",10,8,8,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","No"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","No"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T07:11:17","9.7.2. Unidad Agropecuaria.","Dirección Técnica y Operativa.",5,30,5,"Sección 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","No"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","No"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-15T08:52:46","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",5,7,7,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:33:08","5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.","Función de Apoyo",6,13,13,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:20","13.6. CASI Nicoya.","Centros de Atención Semi Institucional",10,1,1,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.4.4.1 ¿Conoce los mecanismos institucionales para la planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura de fideicomiso?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.4.5.1 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de donación?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.4.5.2 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación técnica?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.4.5.3 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.5.1.1 ¿Fue informado durante el ultimo año de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.5.1.2 ¿Durante el último año, analizó cual personal de la unidad organizacional a su cargo debe presentar garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.5.2.1 ¿Durante el último año fue informado sobre la obligatoriedad de los funcionarios públicos de la presentación del informe de fin de gestión?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.5.2.2 ¿El informe de fin de gestión recibido al asumir la unidad organizacional a su cargo cumplió con los requisitos legales establecidos para su elaboración?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:50:39","11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).","Centros de Atención Institucional",30,0,4,"Sección 12","3.5.2.3 Cuando asumió la unidad organizacional a su cargo, ¿recibió formalmente de la jefatura anterior los bienes que tenían asignados?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:52:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",2,2,2,"Sección 06","2.2.1 ¿Realizó durante el último año la identificación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:52:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",2,2,2,"Sección 06","2.2.2 ¿Realizó durante el último año el análisis de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:52:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",2,2,2,"Sección 06","2.2.3 ¿Realizó durante el último año la evaluación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:52:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",2,2,2,"Sección 06","2.2.4 ¿Realizó durante el último año la administración de los riesgos relevantes asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:52:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",2,2,2,"Sección 06","2.2.5 ¿Realizó durante el último año la comunicación de la valoración de riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo, a otras personas interesadas?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:52:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",2,2,2,"Sección 06","2.3.1 ¿La valoración de riesgos de la unidad organizacional a su cargo esta sustentada en un proceso de planificación institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:52:51","17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.","Dirección Técnica y Operativa.",2,2,2,"Sección 06","2.3.2 ¿Los resultados de la valoración de riesgos fueron considerados para ajustar los planes de trabajo de corto o mediano plazo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten una comunicación fluida con otras dependencias institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.3.2 ¿Los sistemas de información implementados en la unidad organizacional a su cargo responden al logro de los objetivos estratégicos de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.3.3 ¿En la unidad organizacional a su cargo se cuenta con tecnologías de información satisfactorias para el cumplimiento de sus competencias?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.4.1 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten dar seguimiento continuo al trámite sobre los documentos enviados o recibidos?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.4.2 ¿Los sistemas de información utilizados en la unidad organizacional a su cargo le permiten tener acceso a los documentos de manera oportuna?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.4.3 ¿Dispone de lineamientos técnicos y metodológicos que le orienten para mantener la documentación de la unidad organizacional a su cargo en buen estado de conservación?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.5.1 ¿Le han comunicado políticas y procedimientos de archivo que le orienten en la adecuada preservación de los documentos e información que la unidad organizacional a su cargo produce?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.5.2 ¿Cuenta con una tabla de plazos de conservaciones de documentos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.5.3 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo realizó alguna transferencia de documentos al Archivo Central de la Institución?","No"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.5.4 ¿La información que se genera en la unidad organizacional a su cargo se respalda de manera periódica?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T09:53:46","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",17,0,6,"Sección 14","4.5.5 ¿Cuenta con políticas o disposiciones institucionales que le permitan asegurar la autenticidad de los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo? (fisicos o electrónicos)","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:03:02","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",17,28,28,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:03:02","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",17,28,28,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:03:02","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",17,28,28,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:03:02","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",17,28,28,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:03:02","11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).","Centros de Atención Institucional",17,28,28,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.2.2 ¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.2.3 ¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.3.1 ¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.3.2 ¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.3.3 ¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.3.4 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).","No"]
[2019,"2020-07-15T10:04:53","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",13,2,2,"Sección 09","3.2.3.5 ¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:10:37","5. Oficialía Mayor.","Función de Apoyo",2,2,2,"Sección 17","4.9.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se dispone de tecnologías de información ágiles y de amplio alcance para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:10:37","5. Oficialía Mayor.","Función de Apoyo",2,2,2,"Sección 17","4.9.2 ¿Los programas de cómputo con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo cumplen con las funcionalidades requeridas por el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:10:37","5. Oficialía Mayor.","Función de Apoyo",2,2,2,"Sección 17","4.9.3 ¿Durante el último año, las funciones realizadas en la unidad organizacional a su cargo estuvieron exentas de perjuicios por fallos en los sistemas de información?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:10:37","5. Oficialía Mayor.","Función de Apoyo",2,2,2,"Sección 17","4.9.4 ¿Durante el último año recibió alguna comunicación institucional sobre políticas de seguridad de la información?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:10:37","5. Oficialía Mayor.","Función de Apoyo",2,2,2,"Sección 17","4.9.5 ¿Los equipos cómputo de la unidad organizacional a su cargo recibieron algún tipo de mantenimiento durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:12:23","12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..","Unidades de Atención Integral",15,1,1,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:14:15","9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.","Dirección Técnica y Operativa.",9,134,34,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.2.2 ¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.2.3 ¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.3.1 ¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.3.2 ¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.3.3 ¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.3.4 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:19:42","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",76,34,33,"Sección 09","3.2.3.5 ¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.1.1 ¿Se cuenta con disposiciones para que los actos de la gestión, sus resultados y otros eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso de tiempo adecuado y conveniente?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.1.2 ¿Cuenta con disposiciones que regulen el acceso a los datos producidos en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.1.3 ¿Los documentos producidos en la unidad organizacional a su cargo indican su nivel de confidencialidad?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.2.1 ¿Todos los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo cuentan con procedimientos o instructivos autorizados mediante los cuales se describe como se deben completar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.2.2 ¿Se realizan comprobaciones periodicas para verificar que los datos requeridos en los formularios utilizados en la unidad organizacional a su cargo se están completando correctamente?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.2.3 ¿Esta claramente definido el uso que se hace de los datos que se recopilan mediante los formularios que utilizan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.2.4 ¿Están claramente definidos los procedimientos de custodia de los datos recopilados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.3.1 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de la disponibilidad de recursos presupuestarios de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.3.2 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las obligaciones financieras adquiridas por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:22:49","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",30,3,5,"Sección 10","3.3.3.3 ¿Tiene un conocimiento razonable y confiable de las transacciones y eventos realizados por la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","No"]
[2019,"2020-07-15T10:23:38","11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).","Centros de Atención Institucional",3,2,2,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:26:18","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",11,2,2,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:26:18","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",11,2,2,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:26:18","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",11,2,2,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:26:18","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",11,2,2,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:26:18","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",11,2,2,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:26:18","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",11,2,2,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:26:18","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",11,2,2,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:29:30","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",3,20,25,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:33:39","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",4,4,12,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:33:39","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",4,4,12,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:33:39","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",4,4,12,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:33:39","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",4,4,12,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:33:39","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",4,4,12,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:33:39","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",4,4,12,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:33:39","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",4,4,12,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:40:04","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",3,6,6,"Sección 08","3.2.1.1 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones pertinentes para la programación de necesidades de compra, sustitución, o reparación de activos?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:40:04","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",3,6,6,"Sección 08","3.2.1.2 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para la asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:40:04","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",3,6,6,"Sección 08","3.2.1.3 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:40:04","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",3,6,6,"Sección 08","3.2.1.4 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:40:04","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",3,6,6,"Sección 08","3.2.1.5 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:40:04","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",3,6,6,"Sección 08","3.2.1.6 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones sobre convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:40:04","10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.","Función Dirección de Seguridad",3,6,6,"Sección 08","3.2.1.7 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.4.4.1 ¿Conoce los mecanismos institucionales para la planificación, la asignación, el giro y la verificación del uso de los recursos administrados bajo la figura de fideicomiso?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.4.5.1 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de donación?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.4.5.2 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación técnica?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.4.5.3 ¿Tiene a disposición la normativa institucional que establece las actividades de control necesarias en relación con los bienes y servicios recibidos bajo la modalidad de cooperación financiera no reembolsable?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.5.1.1 ¿Fue informado durante el ultimo año de las obligaciones relacionadas con la rendición de garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución por los funcionarios encargados de recaudar, custodiar o administrar fondos y valores institucionales?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.5.1.2 ¿Durante el último año, analizó cual personal de la unidad organizacional a su cargo debe presentar garantías a favor de la Hacienda Pública o de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.5.2.1 ¿Durante el último año fue informado sobre la obligatoriedad de los funcionarios públicos de la presentación del informe de fin de gestión?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.5.2.2 ¿El informe de fin de gestión recibido al asumir la unidad organizacional a su cargo cumplió con los requisitos legales establecidos para su elaboración?","No"]
[2019,"2020-07-15T10:47:34","11.4. CAI Adulto Mayor.","Centros de Atención Institucional",9,14,27,"Sección 12","3.5.2.3 Cuando asumió la unidad organizacional a su cargo, ¿recibió formalmente de la jefatura anterior los bienes que tenían asignados?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.6.1.1 ¿Cuenta con mecanismos o procedimientos que imposibiliten la alteración de los documentos de archivo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.6.1.2 ¿Cuenta con controles formales para prevenir errores, defectos y omisiones en el registro de los datos que se generan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.6.2.1 ¿Los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo permiten la recopilación de datos en el momento requerido?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.6.2.2 ¿Los datos recopilados mediante los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo siempre están disponibles en el momento que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.6.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan dar respuesta de información a las diferentes usuarios que la requieran?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.6.3.2 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo le permite proporcionar información en formato de datos abiertos para uso de las partes interesadas?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.7.1.1 ¿Dispone de diversas alternativas para traslado de documentos o comunicaciones a nivel institucional o a la externo de esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.7.1.2 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante desastres naturales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.7.1.3 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante casos de emergencia?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:10:18","1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.","Función Asesora",3,7,7,"Sección 15","4.7.1.4 ¿La disponibilidad de los canales y medios de comunicación institucionales permiten una comunicación oportuna cada vez que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:19:17","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",8,5,5,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","No"]
[2019,"2020-07-15T11:45:05","2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.","Función Política Estratégica",10,1,7,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T12:27:09","1. Despacho Ministro (a).","Función Política Estratégica",5000,0,20,"Sección 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T12:29:21","11.10. CAI Liberia.","Centros de Atención Institucional",23,2,2,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T12:34:33","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,22,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:34:33","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,22,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:34:33","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,22,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:34:33","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,22,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:34:33","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,22,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:34:33","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,22,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:34:33","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,22,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.6.1.1 ¿Cuenta con mecanismos o procedimientos que imposibiliten la alteración de los documentos de archivo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.6.1.2 ¿Cuenta con controles formales para prevenir errores, defectos y omisiones en el registro de los datos que se generan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.6.2.1 ¿Los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo permiten la recopilación de datos en el momento requerido?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.6.2.2 ¿Los datos recopilados mediante los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo siempre están disponibles en el momento que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.6.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan dar respuesta de información a las diferentes usuarios que la requieran?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.6.3.2 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo le permite proporcionar información en formato de datos abiertos para uso de las partes interesadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.7.1.1 ¿Dispone de diversas alternativas para traslado de documentos o comunicaciones a nivel institucional o a la externo de esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.7.1.2 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante desastres naturales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.7.1.3 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante casos de emergencia?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T12:48:48","11.1. CAI San Jose.","Centros de Atención Institucional",2,22,1998,"Sección 15","4.7.1.4 ¿La disponibilidad de los canales y medios de comunicación institucionales permiten una comunicación oportuna cada vez que se requieren?","No"]
[2019,"2020-07-15T13:14:52","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",24,8,8,"Sección 08","3.2.1.1 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones pertinentes para la programación de necesidades de compra, sustitución, o reparación de activos?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T13:14:52","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",24,8,8,"Sección 08","3.2.1.2 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para la asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T13:14:52","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",24,8,8,"Sección 08","3.2.1.3 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T13:14:52","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",24,8,8,"Sección 08","3.2.1.4 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T13:14:52","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",24,8,8,"Sección 08","3.2.1.5 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos?","No"]
[2019,"2020-07-15T13:14:52","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",24,8,8,"Sección 08","3.2.1.6 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones sobre convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización?","No"]
[2019,"2020-07-15T13:14:52","11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).","Centros de Atención Institucional",24,8,8,"Sección 08","3.2.1.7 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.1.1 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo recibió alguna evaluación para verificar la aplicación de los controles atinentes?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.1.2 ¿Cuenta con procedimientos debidamente documentados para realizar la revisión del funcionamiento del sistema de control interno de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.1.3 ¿Durante el último año realizó la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.1.4 ¿Durante el último año la unidad organizacional a su cargo implemento medidas de mejora producto de hallazgos de auditoria u otros procesos de revisión?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.2.1 ¿Los procedimientos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo incluyen actividades de control para verificar su correcta aplicación?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.2.2 ¿En la unidad organizacional a su cargo se informa con prontitud a las autoridades competentes de deficiencias o desviaciones detectadas en el Sistema de Control Interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.3.1 ¿Participó en reuniones trimestrales o mensuales (o menor frecuencia) con su equipo de trabajo, pares o superiores jerárquicos para el seguimiento del avance en la ejecución del programa de trabajo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.3.2 ¿Cuenta con registros que evidencien la realización de comprobaciones periódicas de que se estén cumpliendo las actividades de control incorporadas en los procedimientos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.3.3 ¿Realizó durante el último año una autoevaluación del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su Cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.3.4 ¿Durante el último año participó en alguna evaluación del clima organizacional de la unidad a su cargo, o a nivel institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:16:36","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",12,0,0,"Sección 18","5.3.5 ¿Durante el último año se realizó alguna auditoria o medición de la cultura ética en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:06","8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.","Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",17,1,6,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:24:56","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",1,1,12,"Sección 16","5.7.2.1 ¿Se aplican controles para verificar la recepción de la información por parte de sus destinatarios o usuarios dentro y fuera de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:56","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",1,1,12,"Sección 16","4.7.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan la comunicación de información dentro de los plazos en que se solicita?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:24:56","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",1,1,12,"Sección 16","4.7.4.1 ¿Ha identificado alteraciones o señales que le hagan dudar de la autenticidad de la documentación que recibe en la unidad organizacional o su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:24:56","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",1,1,12,"Sección 16","4.7.4.2 ¿Ha identificado comunicaciones remitidas oportunamente desde la unidad organizacional a su cargo que no hayan sido recibidas por su destinatario en el tiempo requerido?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:56","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",1,1,12,"Sección 16","4.7.4.3 ¿Se dispone de políticas institucionales que regulen el trato de información enviada o recibida a personal no autorizado o que no es su destinatario?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:24:56","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",1,1,12,"Sección 16","4.7.4.4 ¿Ha identificado comunicaciones recibidas tardiamente en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:24:56","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",1,1,12,"Sección 16","4.7.4.5 ¿Ha recibido quejas de otras instancias (internas o externas) por información que se les remitió pero que manifiestan nunca haberla recibido?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:28:40","5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.","Función de Apoyo",7,3,12,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:35:56","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",7,13,13,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:35:56","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",7,13,13,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:35:56","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",7,13,13,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:35:56","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",7,13,13,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:35:56","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",7,13,13,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T14:35:56","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",7,13,13,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-15T14:35:56","13.11. CASI San Ramón.","Centros de Atención Semi Institucional",7,13,13,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","No"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","No"]
[2019,"2020-07-15T15:44:22","16.2. CASI La Mujer.","Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",10,16,16,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T16:03:41","5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.","Función de Apoyo",1,3,6,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-15T16:12:26","9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.","Dirección Técnica y Operativa.",6,1,1,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","No"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","1.4.1.1 ¿Cuenta con la designación formal del cargo que ejerce?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","1.4.1.2 ¿Las funciones desarrolladas en la dependencia a su cargo están claramente delimitadas en el organigrama institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","1.4.2.1 ¿La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones de la unidad organizacional a su cargo cuentan con la autorización y la aprobación respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","1.4.3.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo, las fases de autorización, aprobación, ejecución y registro de transacciones están distribuidas entre distintas personas?","No"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","1.4.3.2 ¿Los procedimientos de trabajo aplicados en la unidad organizacional a su cargo consideran controles adicionales para cuando una misma persona deba realizar funciones incompatibles?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","1.4.4.1 ¿En la unidad organizacional a su cargo se practica la rotación sistemática de labores entre quienes realizan tareas o funciones afines?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","2.1.1 ¿Durante el último año le fue comunicado el marco orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","2.1.2 ¿Alguna autoridad institucional o ente de fiscalización y/o control le ha solicitado durante el último año, la valoración de riesgos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T17:15:07","5.5.1. Unidad Médica.","Función de Apoyo",15,5,12,"Sección 05","2.1.3 ¿Ha presentado (por iniciativa o por solicitud) recomendaciones para el mejoramiento de las normas, políticas y procedimientos de valoración del riesgo institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.1.1 ¿Los procedimientos de trabajo ejecutados en la unidad organizacional a su cargo solicitan la firma de documentos como parte de la evidencia de la supervisión realizada sobre los mismos?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.1.2 ¿Genera informes con al menos una periodicidad mensual sobre el resultado de indicadores claves de los procesos ejecutados en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.2.1 ¿Cuenta con un procedimiento u otro documento institucional que le oriente en el proceso de planificación y gestión de los proyectos requeridos en la unidad organizacional a su cargo, o a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.2.2 ¿Cuenta con sistemas de información que le permitan obtener información relevante y oportuna sobre el avance de la ejecución de los proyectos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.2.3 ¿Dispone de información sobre la efectividad de los resultados de los proyectos ejecutados a nivel institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.3.1 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos legales que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.3.2 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos administrativos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.3.3 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional de los requisitos financieros que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:05:24","11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).","Centros de Atención Institucional",16,24,24,"Sección 11","3.4.3.4 ¿Durante el último año fue informado por los canales de comunicación institucional sobre los requisitos técnicos que debe cumplir un sujeto privado para poder recibir fondos públicos?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:52:44","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",7,4,8,"Sección 06","2.2.1 ¿Realizó durante el último año la identificación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:52:44","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",7,4,8,"Sección 06","2.2.2 ¿Realizó durante el último año el análisis de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:52:44","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",7,4,8,"Sección 06","2.2.3 ¿Realizó durante el último año la evaluación de los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:52:44","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",7,4,8,"Sección 06","2.2.4 ¿Realizó durante el último año la administración de los riesgos relevantes asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T18:52:44","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",7,4,8,"Sección 06","2.2.5 ¿Realizó durante el último año la comunicación de la valoración de riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos de la unidad organizacional a su cargo, a otras personas interesadas?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:52:44","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",7,4,8,"Sección 06","2.3.1 ¿La valoración de riesgos de la unidad organizacional a su cargo esta sustentada en un proceso de planificación institucional?","No"]
[2019,"2020-07-15T18:52:44","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",7,4,8,"Sección 06","2.3.2 ¿Los resultados de la valoración de riesgos fueron considerados para ajustar los planes de trabajo de corto o mediano plazo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo se aplican de manera natural y armoniosa con los procedimientos de trabajo desarrollados en esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos antes de que estas ocurran?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.3 ¿Los procedimientos de trabajo desarrollados en la unidad organizacional a su cargo se actualizan periódicamente en concordancia con el comportamiento de los riesgos que pretenden administrar?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.4 ¿Considera que los controles aplicados en la unidad organizacional a su cargo ofrecen un beneficio mayor a su costo para la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.5 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos durante su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.6 ¿Cuenta la dependencia a su cargo con los recursos suficientes (humanos, materiales, económicos) para implementar las actividades de control de manera correcta?","No"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.7 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permiten detectar desviaciones en los procesos posterior a su ejecución?","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.8 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo están documentadas? (en manuales de procedimientos, descripciones de puestos y procesos, u otros documentos de naturaleza similar)","Sí"]
[2019,"2020-07-15T22:35:21","1.5. Auditoría Interna.","Función Asesora",8,24,28,"Sección 07","3.1.9 ¿Las actividades de control de la unidad organizacional a su cargo son comunicadas de manera general y a las personas que deben aplicarlas?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","No"]
[2019,"2020-07-16T03:17:30","9.6.1. Unidad Control del Gasto.","Dirección Técnica y Operativa.",5,1,0,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo tiene asignados formalmente todos los activos que utiliza de manera exclusiva en su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.2.2 ¿Los activos que son de uso por múltiples funcionarios están asignados a un funcionario en específico para que controle su acceso y uso?","No"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.2.3 ¿Cuenta con procedimientos formales para la solicitud de mantenimiento o reparación de los activos asignados al personal de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.3.1 ¿Durante el último año se presentó pérdida o robo de algún activo asignado a la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.3.2 ¿El personal de su unidad organizacional le da un uso óptimo a los activos que le han sido asignados para el desempeño de su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.3.3 ¿Durante el último año se presentó algún accidente laboral o daño al personal asociado al uso de algún activo asignado a su unidad organizacional?","No"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.3.4 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con un plan de emergencias actualizado? (2 años o menos).","No"]
[2019,"2020-07-16T08:00:12","5.1. Departamento de Tecnología de Información.","Función de Apoyo",2,-1,3,"Sección 09","3.2.3.5 ¿Los equipos, instalaciones y áreas complementarias requeridas por el personal de la unidad organizacional a su cargo, permanecen en óptimas condiciones de aseo y ornato?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:56:38","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",1,0,0,"Sección 04","1.3.1 ¿El personal de la dependencia a su cargo cuenta con las competencias requeridas para el desarrollo de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:56:38","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",1,0,0,"Sección 04","1.3.2 ¿Cuenta con la cantidad de personal que se ha estimado suficiente para el logro de los objetivos de la dependencia a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T08:56:38","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",1,0,0,"Sección 04","1.3.3 ¿El sistema de evaluación del desempeño del personal aplicado en la unidad organizacional a su cargo promueve la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:56:38","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",1,0,0,"Sección 04","1.3.4 ¿Se cuenta con un plan estratégico de la gestión del recursos humano que contemple las necesidades de personal de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T08:56:38","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",1,0,0,"Sección 04","1.3.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participa en procesos formales de capacitación y formación promovidos por la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:56:38","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",1,0,0,"Sección 04","1.3.6 ¿La unidad organizacional a su cargo cuenta con los puestos de trabajo idóneos para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas legalmente?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T08:56:38","11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).","Centros de Atención Institucional",1,0,0,"Sección 04","1.3.7 ¿La remuneración que percibe el personal destacado en la unidad organizacional a su cargo es congruente con las funciones que desempeña?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T10:48:55","14.4. ONAC San Ramón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,17,1,"Sección 19","5.4.1 ¿Cuenta con un plan de mejora del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T10:48:55","14.4. ONAC San Ramón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,17,1,"Sección 19","5.4.2 ¿Documenta en un expediente las acciones adoptadas para la corrección de las deficiencias o desviaciones identificadas en el Sitema de Control Interno de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T10:48:55","14.4. ONAC San Ramón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,17,1,"Sección 19","5.5.1 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-16T10:48:55","14.4. ONAC San Ramón..","Oficinas de Atención en Comunidad",2,17,1,"Sección 19","5.5.2 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la validez, suficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno?","No"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.6.1.1 ¿Cuenta con mecanismos o procedimientos que imposibiliten la alteración de los documentos de archivo de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.6.1.2 ¿Cuenta con controles formales para prevenir errores, defectos y omisiones en el registro de los datos que se generan en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.6.2.1 ¿Los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo permiten la recopilación de datos en el momento requerido?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.6.2.2 ¿Los datos recopilados mediante los sistemas de información de la unidad organizacional a su cargo siempre están disponibles en el momento que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.6.3.1 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo facilitan dar respuesta de información a las diferentes usuarios que la requieran?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.6.3.2 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo le permite proporcionar información en formato de datos abiertos para uso de las partes interesadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.7.1.1 ¿Dispone de diversas alternativas para traslado de documentos o comunicaciones a nivel institucional o a la externo de esta?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.7.1.2 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante desastres naturales?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.7.1.3 ¿Dispone de canales y medios de comunicación que posibiliten la comunicación durante casos de emergencia?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T11:13:22","9.10.2. Servicios de Salud.","Dirección Técnica y Operativa.",98,8,15,"Sección 15","4.7.1.4 ¿La disponibilidad de los canales y medios de comunicación institucionales permiten una comunicación oportuna cada vez que se requieren?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T12:08:34","10.2.1. Unidad Canina.","Función Dirección de Seguridad",45,9,9,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T12:08:34","10.2.1. Unidad Canina.","Función Dirección de Seguridad",45,9,9,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:08:34","10.2.1. Unidad Canina.","Función Dirección de Seguridad",45,9,9,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T12:08:34","10.2.1. Unidad Canina.","Función Dirección de Seguridad",45,9,9,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T12:08:34","10.2.1. Unidad Canina.","Función Dirección de Seguridad",45,9,9,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T12:08:34","10.2.1. Unidad Canina.","Función Dirección de Seguridad",45,9,9,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:08:34","10.2.1. Unidad Canina.","Función Dirección de Seguridad",45,9,9,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:09:41","3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.","Función Política Estratégica",20,1,5,"Sección 08","3.2.1.1 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones pertinentes para la programación de necesidades de compra, sustitución, o reparación de activos?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T12:09:41","3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.","Función Política Estratégica",20,1,5,"Sección 08","3.2.1.2 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para la asignación de responsables por el uso, control y mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:09:41","3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.","Función Política Estratégica",20,1,5,"Sección 08","3.2.1.3 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control, registro y custodia de la documentación asociada a la adquisición, la inscripción, el uso, el control y el mantenimiento de los activos de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:09:41","3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.","Función Política Estratégica",20,1,5,"Sección 08","3.2.1.4 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el control de los activos asignados a dependencias desconcentradas o descentralizadas?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:09:41","3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.","Función Política Estratégica",20,1,5,"Sección 08","3.2.1.5 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para cumplimiento de requerimientos legales asociados a determinados activos, tales como inscripción, placas y distintivos?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:09:41","3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.","Función Política Estratégica",20,1,5,"Sección 08","3.2.1.6 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones sobre convenios interinstitucionales para préstamo de activos, así como su justificación y autorización?","No"]
[2019,"2020-07-16T12:09:41","3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.","Función Política Estratégica",20,1,5,"Sección 08","3.2.1.7 ¿Le han sido comunicadas las regulaciones para el tratamiento de activos obsoletos, en desuso o que requieran reparaciones costosas?","No"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.1.1 ¿Dispone de las condiciones y elementos necesarios para la obtención y procesamiento de información en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.1.2 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados sobre como organizar los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.1.3 ¿Cuenta con medios adecuados (físicos o electrónicos) para el almacenamiento de los registros de datos e información generada o recibida en la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.1.4 ¿Se cuenta con procedimientos institucionales documentados para establecer los niveles de confidencialidad y accesibilidad de los datos e información de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.1.5 ¿Los sistemas de registros de datos e información de su unidad organizacional permiten generar reportes históricos simples en tiempo real?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.1.6 ¿Los sistemas de información con que cuenta en la unidad organizacional a su cargo permiten la comunicación de datos e información en tiempo real a las personas autorizadas?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.2.1 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo permiten dar respuesta oportuna a las necesidades cambiantes de la institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T13:49:20","12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..","Unidades de Atención Integral",27,2,30,"Sección 13","4.2.2 ¿Los sistemas de información empleados en la unidad organizacional a su cargo fueron actualizados al menos una vez durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T14:55:14","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.1 ¿Realizó durante el último año al menos una reunión con su equipo de trabajo para dar a conocer o refrescar la Misión, Visión y Valores de la Institución?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T14:55:14","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.2 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con un código de ética o similar?","No"]
[2019,"2020-07-16T14:55:14","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.3 ¿El cumplimiento de las funciones legales establecidas a la unidad organizacional a su cargo, se realiza libre del abuso de facultades e injerencias políticas contrarias a la ética?","Sí"]
[2019,"2020-07-16T14:55:14","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.4 ¿A nivel institucional o en la unidad organizacional a su cargo se promueve la denuncia de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","No"]
[2019,"2020-07-16T14:55:14","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.5 ¿Dispone en su unidad organizacional de procedimientos o mecanismos institucionales que posibiliten la presentación de denuncias de eventuales conductas fraudulentas, corruptas o antiéticas?","No"]
[2019,"2020-07-16T14:55:14","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.6 ¿Se cuenta en la unidad organizacional a su cargo o a nivel institucional, con una comisión de ética, o personal destacado en la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-16T14:55:14","15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.","Centros de Atención a Población Penal Juvenil",0,1,1,"Sección 02","1.2.1.7 ¿Cuenta en la unidad organizacional a su cargo con una estrategia formal para el fortalecimiento de la gestión ética?","No"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","No"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","No"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-17T09:57:19","4. Despacho Viceministro (a) de Paz.","Función Política Estratégica",56,2,11,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","No"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.1 ¿Le ha sido comunicado el alcance del Sistema de Control Interno Institucional?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.2 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo participó en actividades de capacitación sobre el Sistema de Control Interno Institucional durante el último año?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.3 ¿Los jerarcas y titulares subordinados evidencian con sus manifestaciones verbales y en sus actuaciones, compromiso con el control interno?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.4 ¿El control interno en la unidad organizacional a su cargo permite el desarrollo de una gestión eficiente? *","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.5 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra compromiso con la aplicación de los controles vigentes en los procesos bajo su responsabilidad?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.6 ¿A nivel institucional se promueve una comunicación transparente?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.7 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo reconoce el control interno como parte integrante de las funciones que ejecutan?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.8 ¿Las técnicas de trabajo aplicadas a nivel organizacional promueven el compromiso con el logro de los objetivos institucionales?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.9 ¿La filosofía y estilo gerencial de las autoridades superiores contribuye a una alta motivación del personal en el cumplimiento de sus funciones?","Sí"]
[2019,"2020-07-20T08:12:06","7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.","Resolución Alterna de Conflictos",16,2,6,"Sección 01","1.1.10 ¿Se cuenta con condiciones a nivel institucional para brindar una pronta atención a las recomendaciones, disposiciones y observaciones de los distintos órganos de control y fiscalización?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.2.1 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo demuestra entusiasmo en la realización de su trabajo?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.2.2 ¿Las relaciones interpersonales del personal que labora en la unidad organizacional a su cargo permite un clima laboral adecuado?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.2.3 ¿Adapta su estilo gerencial a las circunstancias de la institución o a las necesidades de cada trabajador según corresponda, para procurar el máximo rendimiento de los procesos de la unidad organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.2.4 ¿El personal de la unidad organizacional a su cargo asiste a laborar de manera puntual? (Sin ausentismo y tardías injustificadas)","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.2.5 ¿Las instalaciones de trabajo de la unidad organizacional a su cargo son agradables para el personal?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.2.6 ¿Durante el último año, alguna instancia a nivel institucional subrogo indebidamente las competencias de la unidad organizacional a su cargo? (temporal, parcial o totalmente) **","No"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.3.1 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo tienen consideraciones del tipo ético que garanticen el razonablemente un desempeño ajustado a altos estándares de comportamiento?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.3.2 ¿Las actividades de control aplicadas en la unidad organizacional a su cargo permitan una cabal rendición de cuentas ante los sujetos interesados?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.3.3 ¿Se aplican políticas o procedimientos a nivel institucional para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo que no puedan ejercer prohibiciones liberales cumplan con esta disposición legal?","Sí"]
[2019,"2020-07-21T14:17:10","7.15. Casa de Justicia San Carlos.","Resolución Alterna de Conflictos",0,4,4,"Sección 03","1.2.3.4 ¿Dispone de mecanismos, políticas o procedimientos institucionales para verificar que los funcionarios de la unidad organizacional a su cargo no ejerzan simultáneamente cargos incompatibles?","Sí"]
[2019,"2020-07-22T08:27:47","1.3.1. Unidad de Servicios Técnicos.","Función Asesora",5,5,16,"Sección 19","5.4.1 ¿Cuenta con un plan de mejora del Sistema de Control Interno de la Unidad Organizacional a su cargo?","Sí"]
[2019,"2020-07-22T08:27:47","1.3.1. Unidad de Servicios Técnicos.","Función Asesora",5,5,16,"Sección 19","5.4.2 ¿Documenta en un expediente las acciones adoptadas para la corrección de las deficiencias o desviaciones identificadas en el Sitema de Control Interno de la unidad organizacional a su cargo?","No"]
[2019,"2020-07-22T08:27:47","1.3.1. Unidad de Servicios Técnicos.","Función Asesora",5,5,16,"Sección 19","5.5.1 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la calidad de la información recopilada, procesada y comunicada por la institución?","No"]
[2019,"2020-07-22T08:27:47","1.3.1. Unidad de Servicios Técnicos.","Función Asesora",5,5,16,"Sección 19","5.5.2 ¿La unidad organizacional a su cargo ha participado en auditorias externas contratadas para establecer la validez, suficiencia y cumplimiento del Sistema de Control Interno?","No"]

{"sheet":"Resumen General","index":2,"n_rows":63,"n_cols":4,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Porcentaje de respuestas afirmativas por periodo"]
[null,"Descripción",2018,2019]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!D12","v":"Normas sobre ambiente de control."},null,{"$f":"+Cuestionario!E12","v":0.64432696422586122}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C14& \" \" &Cuestionario!D14","v":"1.1 Compromiso superior. (2.1.a)"},null,{"$f":"+Cuestionario!E14","v":0.69289784289784284}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C27& \" \" &Cuestionario!D27","v":"1.2 Fortalecimiento de la ética institucional  (2.1.b)"},null,{"$f":"+Cuestionario!E27","v":0.67682072829131645}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C55& \" \" &Cuestionario!D55","v":"1.3 Idoneidad del Personal  (2.1.c)"},null,{"$f":"+Cuestionario!E55","v":0.5357142857142857}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C65& \" \" &Cuestionario!D65","v":"1.4 Estructura organizativa  (2.1.d)"},null,{"$f":"+Cuestionario!E65","v":0.671875}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!D85","v":"Capitulo III: Normas sobre valoración del riesgo."},null,{"$f":"+Cuestionario!E85","v":0.65777777777777779}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C87& \" \" &Cuestionario!D87","v":"2.1 Valoración del Riesgo"},null,{"$f":"+Cuestionario!E87","v":0.33333333333333331}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C93& \" \" &Cuestionario!D93","v":"2.2 Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)"},null,{"$f":"+Cuestionario!E93","v":0.84000000000000008}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C101& \" \" &Cuestionario!D101","v":"2.3 Vinculación con la planificación Institucional"},null,{"$f":"+Cuestionario!E101","v":0.8}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!D106","v":"Capítulo IV: Actividades de Control"},null,{"$f":"+Cuestionario!E106","v":0.60285714285714287}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C108& \" \" &Cuestionario!D108","v":"3.1 Requisitos de las Actividades de Control"},null,{"$f":"+Cuestionario!E108","v":0.80952380952380965}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C120& \" \" &Cuestionario!D120","v":"3.2 Protección y Conservación del Patrimonio "},null,{"$f":"+Cuestionario!E120","v":0.58888888888888891}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C146& \" \" &Cuestionario!D146","v":"3.3 Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información"},null,{"$f":"+Cuestionario!E146","v":0.79365079365079361}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C176& \" \" &Cuestionario!D176","v":"3.4 Garantía de eficiencia y eficacia de las operaciones"},null,{"$f":"+Cuestionario!E176","v":0.39166666666666666}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C206& \" \" &Cuestionario!D206","v":"3.5 Cumplimiento del ordenamiento jurídico"},null,{"$f":"+Cuestionario!E206","v":0.43055555555555552}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!D219","v":"Capítulo V: Normas sobre sistemas de información."},null,{"$f":"+Cuestionario!E219","v":0.69045138888888891}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C221& \" \" &Cuestionario!D221","v":"4.1 Sistemas de información "},null,{"$f":"+Cuestionario!E221","v":0.55555555555555558}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C230& \" \" &Cuestionario!D230","v":"4.2 Flexibilidad de los sistemas de información"},null,{"$f":"+Cuestionario!E230","v":0.55555555555555558}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C235& \" \" &Cuestionario!D235","v":"4.3 Armonización de los sistemas de información con los objetivos"},null,{"$f":"+Cuestionario!E235","v":0.76923076923076916}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C241& \" \" &Cuestionario!D241","v":"4.4 Gestión documental"},null,{"$f":"+Cuestionario!E241","v":0.76923076923076916}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C247& \" \" &Cuestionario!D247","v":"4.5 Archivo Institucional"},null,{"$f":"+Cuestionario!E247","v":0.46153846153846151}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C255& \" \" &Cuestionario!D255","v":"4.6 Calidad de la información"},null,{"$f":"+Cuestionario!E255","v":0.8666666666666667}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C272& \" \" &Cuestionario!D272","v":"4.7 Calidad de la comunicación"},null,{"$f":"+Cuestionario!E272","v":0.72083333333333333}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C297& \" \" &Cuestionario!D297","v":"4.8  Control de sistemas de información"},null,{"$f":"+Cuestionario!E297","v":0}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C304& \" \" &Cuestionario!D304","v":"4.9  Tecnologías de información"},null,{"$f":"+Cuestionario!E304","v":0.82499999999999996}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!D312","v":"Capítulo VI: Normas sobre Seguimiento del SCI."},null,{"$f":"+Cuestionario!E312","v":0.33523809523809522}]
[]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C314& \" \" &Cuestionario!D314","v":"5.1 Seguimiento del SCI"},null,{"$f":"+Cuestionario!E314","v":0.54166666666666663}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C321& \" \" &Cuestionario!D321","v":"5.2 Orientaciones para el seguimiento del SCI"},null,{"$f":"+Cuestionario!E321","v":0.50476190476190474}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C326& \" \" &Cuestionario!D326","v":"5.3 Actividades de seguimiento del SCI"},null,{"$f":"+Cuestionario!E326","v":0.50476190476190474}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C334& \" \" &Cuestionario!D334","v":"5.4 Acciones para el fortalecimiento del SCI"},null,{"$f":"+Cuestionario!E334","v":0.125}]
[null,{"$f":"+Cuestionario!C339& \" \" &Cuestionario!D339","v":"5.5 Contratación de auditorías externas."},null,{"$f":"+Cuestionario!E339","v":0}]
[]
[null,"Total",null,{"$f":"+Cuestionario!E344","v":0.58613027379755311}]
[]
[null,null,"Porcentaje de Participación"]
[null,"Función Sustantiva",2018,2019]
[null,"Función Política Estratégica.",25,100]
[null,"Función Asesora.",33.333333333333329,55.555555555555557]
[null,"Función de Apoyo.",46.153846153846153,76.923076923076934]
[null,"Función Dirección Técnica.",53.333333333333336,51.612903225806448]
[null,"Función Dirección de Seguridad.",0,25]
[null,"Centros de Atención Institucional.",66.666666666666657,50]
[null,"Unidades de Atención Integral.",37.5,50]
[null,"Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad. ",0,33.333333333333329]
[null,"Centros de Atención Semi Institucional. (4)",100,91.666666666666657]
[null,"Centros de Atención a Población Penal Juvenil. (4)",50,37.5]
[null,"Oficinas de Atención en Comunidad. (4)",86.666666666666671,86.666666666666671]
[null,"Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.",12.5,100]
[null,"Control y Calificación de Espectáculos Públicos.",100,100]
[null,"Resolución Alterna de Conflictos.",0,9.5238095238095237]
[null,"Participación General",45.263157894736842,56.020942408377003]

{"sheet":"Resumen por Dependencia","index":3,"n_rows":145,"n_cols":4,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,2]]}
[null,"Total de Unidades Organizacionales","Unidades Participantes","% de Participación"]
["Función Política Estratégica.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A110:A113)","v":4},{"$f":"+C2/B2*100","v":400}]
["Función Asesora.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A75:A81)","v":7},{"$f":"+C3/B3*100","v":700}]
["Función de Apoyo.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A83:A104)","v":22},2200]
["Función Dirección Técnica.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)+1","v":2},{"$f":"+COUNTA(A59:A73)","v":15},750]
["Función Dirección de Seguridad.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A106:A108)","v":3},300]
["Centros de Atención Institucional.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A29:A43)","v":15},1500]
["Unidades de Atención Integral.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A141:A144)","v":4},400]
["Centros de Atención a Mujeres Sujetas a Penas Privativas de Libertad. ",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A22:A23)","v":2},200]
["Centros de Atención Semi Institucional.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)-1","v":0},{"$f":"+COUNTA(A45:A55)","v":11},{"$error":"#DIV/0!"}]
["Centros de Atención a Población Penal Juvenil.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A25:A27)","v":3},300]
["Oficinas de Atención en Comunidad.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A115:A127)","v":13},1300]
["Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A129:A136)","v":8},800]
["Control y Calificación de Espectáculos Públicos.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A57)","v":1},100]
["Resolución Alterna de Conflictos.",{"$f":"+COUNTA(#REF!)","v":1},{"$f":"+COUNTA(A138:A139)","v":2},200]
["Total",{"$f":"+SUM(B2:B15)","v":14},{"$f":"+SUM(C2:C15)","v":110},785.71428571428567]
[]
[]
[null,"Conteo de respuestas"]
["Unidad Organizacional","No","Sí","Total general"]
["Atención a la Mujer sujeta a pena privativa de libertad",5,15,20]
["16.1. CAI Vilma Curling Rivera.",1,9,10]
["16.2. CASI La Mujer.",4,6,10]
["Centros de Atención a Población Penal Juvenil",20,26,46]
["15. Coordinación de Centros de Atención a Población Penal Juvenil.",10,7,17]
["15.1. CEAPPJ Ofelia Vicenci (CEA JOVEN).",5,14,19]
["15.3. Sanciones Alternativas Penal Juvenil.",5,5,10]
["Centros de Atención Institucional",106,206,312]
["11. Coordinación Nivel de Atención Institucional.",4,6,10]
["11.1. CAI San Jose.",12,28,40]
["11.10. CAI Liberia.",5,14,19]
["11.11. CAI 26 de julio de 1991 (Puntarenas).",2,5,7]
["11.12. CAI Marcus Garvey (Limón).",5,4,9]
["11.13. CAI Carlos Luis Fallas (Pococí).",4,10,14]
["11.14. Centro de Atención a Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley.",7,4,11]
["11.2. CAI Antonio Bastida de Paz (Pérez Zeledón).",2,15,17]
["11.3. CAI Gerardo Rodríguez Echeverría.",2,8,10]
["11.4 CAI Adulto Mayor.",1,4,5]
["11.5. CAI Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma).",20,55,75]
["11.6. CAI Luis Paulino Mora Mora (San Rafael).",12,17,29]
["11.7. CAI Nelson Mandela (San Carlos).",11,16,27]
["11.8. CAI Jorge Debravo (Cartago).",13,17,30]
["11.4. CAI Adulto Mayor.",6,3,9]
["Centros de Atención Semi Institucional",27,93,120]
["13. Coordinación Centros de Atención Semi Institucional.",null,10,10]
["13.1. CASI San Jose.",4,3,7]
["13.11. CASI San Ramón.",4,14,18]
["13.2. CASI Pérez Zeledón.",7,2,9]
["13.3. CASI Cartago.",null,20,20]
["13.4. CASI San Agustín.",3,8,11]
["13.5. CASI San Luís.",null,7,7]
["13.6. CASI Nicoya.",2,8,10]
["13.7. CASI Liberia.",4,7,11]
["13.8. CASI Puntarenas.",1,9,10]
["13.9. CASI Limón.",2,5,7]
["Control y Calificación de Espectáculos Públicos",2,5,7]
["6. Dirección de Espectáculos Públicos.",2,5,7]
["Dirección Técnica y Operativa.",83,123,206]
["17. Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes.",14,22,36]
["9.1. Unidad de Repatriaciones.",2,5,7]
["9.10.2. Servicios de Salud.",16,32,48]
["9.10.7. Unidad de Cómputo de Penas..",4,7,11]
["9.10.8. Unidad de Archivo Criminológico.",8,3,11]
["9.3. Unidad de Atención a Personas Sujetas a Monitoreo con Dispositivos Electrónicos.",7,5,12]
["9.4. Sub Dirección de Adaptación Social.",2,7,9]
["9.5. Instituto Nacional de Criminología.",6,7,13]
["9.5.1. Unidad de Investigación y Estadística.",3,5,8]
["9.6. Departamento Administrativo.",7,4,11]
["9.6.1. Unidad Control del Gasto.",4,4,8]
["9.7. Departamento Industrial y Agropecuario.",4,3,7]
["9.7.2. Unidad Agropecuaria.",4,5,9]
["9.8. Departamento de Arquitectura.",2,7,9]
["9.9. Escuela de Capacitación Penitenciaria.",null,7,7]
["Función Asesora",20,61,81]
["1.1.2. Unidad de Planificación Institucional.",7,15,22]
["1.2. Contraloría de Servicios.",3,16,19]
["1.3. Asesoría Jurídica.",4,4,8]
["1.3.1. Unidad de Servicios Técnicos.",3,1,4]
["1.3.2. Unidad de Gestión Jurídico Contractual.",1,9,10]
["1.4. Unidad de Igualdad de Género.",1,8,9]
["1.5. Auditoría Interna.",1,8,9]
["Función de Apoyo",84,157,241]
["5. Oficialía Mayor.",null,5,5]
["5.1. Departamento de Tecnología de Información.",10,16,26]
["5.1.1. Unidad de Desarrollo de Aplicaciones.",1,6,7]
["5.1.3. Unidad de Soporte Técnico.",3,6,9]
["5.2. Departamento de Gestión Institucional de Recursos Humanos.",6,4,10]
["5.2.1. Unidad de Organización y Empleo.",6,3,9]
["5.2.2. Unidad de Aplicaciones y Compensaciones.",null,9,9]
["5.2.4. Unidad de Relaciones Laborales.",4,5,9]
["5.2.5. Unidad de Desarrollo.",6,3,9]
["5.2.6. Unidad de Servicios Desconcentrados.",1,8,9]
["5.3. Departamento de Servicios Generales.",11,8,19]
["5.4. Proveeduría Institucional.",9,12,21]
["5.4.1. Unidad de Programación y Control.",4,5,9]
["5.4.2. Unidad de Contratación Administrativa.",1,8,9]
["5.4.3. Unidad de Administración de Bienes.",5,2,7]
["5.5. Departamento de Salud Ocupacional.",3,4,7]
["5.5.1. Unidad Médica.",9,11,20]
["5.6. Departamento Financiero.",null,11,11]
["5.6.2. Unidad de Contabilidad.",null,11,11]
["5.6.3. Unidad de Tesorería.",null,7,7]
["5.7. Unidad de Archivo Central.",1,10,11]
["5.1.2. Unidad de Infraestructura Tecnológica.",4,3,7]
["Función Dirección de Seguridad",21,17,38]
["10. Dirección de la Policía Penitenciaria.",4,6,10]
["10.2.1. Unidad Canina.",3,4,7]
["10.3.3. Unidad de Seguimiento Extra penitenciario.",14,7,21]
["Función Política Estratégica",30,39,69]
["1. Despacho Ministro (a).",10,18,28]
["2. Despacho Viceministro (a) de Gestión Estratégica.",8,9,17]
["3. Despacho Viceministro (a) de Justicia.",6,1,7]
["4. Despacho Viceministro (a) de Paz.",6,11,17]
["Oficinas de Atención en Comunidad",38,66,104]
["14. Coordinación Oficinas del Nivel de Atención en Comunidad.",2,7,9]
["14.1. ONAC San Jose.",5,2,7]
["14.10. ONAC Santa Cruz..",2,8,10]
["14.11. ONAC Puntarenas..",2,6,8]
["14.12. ONAC Ciudad Neily..",1,9,10]
["14.13. ONAC Limón..",2,5,7]
["14.14. ONAC Pococí..",6,3,9]
["14.2. ONAC Pérez Zeledón.",3,5,8]
["14.4. ONAC San Ramón..",4,null,4]
["14.5. ONAC San Carlos..",1,10,11]
["14.6. ONAC Cartago..",7,null,7]
["14.7. ONAC Heredia..",1,4,5]
["14.8. ONAC Nicoya..",2,7,9]
["Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana",65,33,98]
["8. Dirección General de Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana.",11,10,21]
["8.2. Centro Cívico por la Paz - Garabito.",11,null,11]
["8.3. Centro Cívico por la Paz - Aguas Zarcas.",null,7,7]
["8.4. Centro Cívico por la Paz - Guararí.",4,null,4]
["8.5. Centro Cívico por la Paz - Desamparados.",9,null,9]
["8.6. Centro Cívico por la Paz - Cartago.",1,9,10]
["8.7. Centro Cívico por la Paz - Santa Cruz.",14,4,18]
["8.8. Centro Cívico por la Paz - Pococí.",15,3,18]
["Resolución Alterna de Conflictos",1,19,20]
["7. Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos.",null,10,10]
["7.15. Casa de Justicia San Carlos.",1,9,10]
["Unidades de Atención Integral",20,47,67]
["12. Coordinación Nivel Unidades de Atención Integral.",7,13,20]
["12.1. UAI Reinaldo Villalobos Zúñiga (San Rafael)..",3,12,15]
["12.2. UAI Pabru Presberi (Pérez Zeledón)..",7,15,22]
["12.3. UAI 20 de Diciembre de 1979 (Pococí)..",3,7,10]
["Total general",522,907,1429]

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[null,null,"Norma"]
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[null,null,"Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007"]